목차
1. 사업명: 노인 소외 예방 및 해소를 위한 프로그램 '얘들아, 나 잘 놀고 있단다'
2. 사업의 필요성
1) 대상자 욕구 및 문제점
2) 지역 환경적 특성
3) 경험적 근거
4) 본 사업과 관련된 지역 복지자원 현황
3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원수
1) 서비스 지역: 인천시 연수구
2) 서비스 대상: 인천시 연수구 65세 이상 노인
3) 서비스 대상 선정기준 및 방법(과정):
4) 실인원수
4. 사업 목적 및 목표
5. 사업내용
1) 세부사업내용
2) 목표에 대한 평가방법
3) 담당인력 구성
4) 사업 진행 일정
5) 홍보 계획
6) 지역자원 활용계획
6. 예산계획
7. 향후 운영계획
2. 사업의 필요성
1) 대상자 욕구 및 문제점
2) 지역 환경적 특성
3) 경험적 근거
4) 본 사업과 관련된 지역 복지자원 현황
3. 서비스 지역, 서비스 대상 및 실인원수
1) 서비스 지역: 인천시 연수구
2) 서비스 대상: 인천시 연수구 65세 이상 노인
3) 서비스 대상 선정기준 및 방법(과정):
4) 실인원수
4. 사업 목적 및 목표
5. 사업내용
1) 세부사업내용
2) 목표에 대한 평가방법
3) 담당인력 구성
4) 사업 진행 일정
5) 홍보 계획
6) 지역자원 활용계획
6. 예산계획
7. 향후 운영계획
본문내용
방 및 해소를 위한 프로그램
목
세목
계
산출근거
예산조달계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담재원
총계
8,891,000
8,171,000
92
720,000
8
인
건
비
외부강사
1,860,000
(요가,노래)
담당인력2명*1시간5,000원*1일1시간*월12회*6개월
720,000
(탁구)
담당인력1명*1시간5,000원*1일2시간*월12회*6개월
720,000
(성공시니어)
담당인력1명*1회70,000원*월1회*6개월
420,000
소계
1,860,000
1,860,000
23
사
업
비
텃밭가꾸기 프로그램
92,000
모종
토마토/고추/가지/호박/상추*각200원*100개
20,000
비료 각2,000원*15봉지
30,000
호미, 삽(각 3개씩)
2000*3+7000*3
27,000
호스 40m
15,000
노래교실
155,000
노래교재모음집 제작
5,000원*25명
125,000
스피커 1개
30,000
요가교실
250,000
요가매트 10,000원*15명
150,000
오디오 1개
100,000
탁구교실
2,734,000
탁구대(대한탁구협회후원,
원가450,000원,중고)1대당250,000*2
라켓(중고) 10.000원*25개
탁구공 12개6,000원*4개
네트세트 30,000원*4개
894,000
기존
보유탁구대
(중고)
200,000*2대
기존
보유탁구대 2대
자체예산
간식비 (이온 음료,과자)
20,000원*월12회*6개월
1,440,000
배식봉사
320,000
봉사조끼 8,000원*10명
80,000
차량운행비 10,000원*24주
240,000
강연
2,880,000
식사비
한끼6,000원*80명*월1회*6개월
2,880,000
소계
6,431,000
6,031,000
74
400,000
56
관
리
비
난방비
100,000
냉방비(에어컨)
월평균 50,000*2개월
100,000
자체예산
전기료
120,000
주간전기사용료
월평균20,000원*6개월
120,000
자체예산
소계
220,000
220,000
30
홍
보
비
홍보비
380,000
전단홍보지 500장
50,000
자체예산
현수막 제작 (아파트게시판,
복지관앞, 주민자치센터,
탁구대회시 강당에 배치)
개당70,000*4개
280,000
포스터 제작 100장
(A2, 복지관내 자체디자인,
컬러프린터 이용)
50,000
자체예산
소계
380,000
280,000
3
100,000
14
6. 예산계획
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산에 기입
7. 향후 운영계획
○ 건강관리협회의 1년에 2번 무료 검진 지속여부 확보 및 지속적인 후원 여부 확립
○ 사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 확대 여부 검토
(하반기 계획, 서비스 효과성 검토 후 프로그램 수정 및 보완 후 하반기 프로그램 실행 ex. 탁구 고급반 운영)
○ (인천대) 봉사동아리, (인하대) 체육학과의 지속적인 봉사를 통해 제 2의 잠재 후원자 발굴
○ 노인사업 홍보를 통해 마트, 지역 남동공단(기업) 후원을 통해 후원금 확보하여 부족한 사업비를 충당고자 함
목
세목
계
산출근거
예산조달계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담재원
총계
8,891,000
8,171,000
92
720,000
8
인
건
비
외부강사
1,860,000
(요가,노래)
담당인력2명*1시간5,000원*1일1시간*월12회*6개월
720,000
(탁구)
담당인력1명*1시간5,000원*1일2시간*월12회*6개월
720,000
(성공시니어)
담당인력1명*1회70,000원*월1회*6개월
420,000
소계
1,860,000
1,860,000
23
사
업
비
텃밭가꾸기 프로그램
92,000
모종
토마토/고추/가지/호박/상추*각200원*100개
20,000
비료 각2,000원*15봉지
30,000
호미, 삽(각 3개씩)
2000*3+7000*3
27,000
호스 40m
15,000
노래교실
155,000
노래교재모음집 제작
5,000원*25명
125,000
스피커 1개
30,000
요가교실
250,000
요가매트 10,000원*15명
150,000
오디오 1개
100,000
탁구교실
2,734,000
탁구대(대한탁구협회후원,
원가450,000원,중고)1대당250,000*2
라켓(중고) 10.000원*25개
탁구공 12개6,000원*4개
네트세트 30,000원*4개
894,000
기존
보유탁구대
(중고)
200,000*2대
기존
보유탁구대 2대
자체예산
간식비 (이온 음료,과자)
20,000원*월12회*6개월
1,440,000
배식봉사
320,000
봉사조끼 8,000원*10명
80,000
차량운행비 10,000원*24주
240,000
강연
2,880,000
식사비
한끼6,000원*80명*월1회*6개월
2,880,000
소계
6,431,000
6,031,000
74
400,000
56
관
리
비
난방비
100,000
냉방비(에어컨)
월평균 50,000*2개월
100,000
자체예산
전기료
120,000
주간전기사용료
월평균20,000원*6개월
120,000
자체예산
소계
220,000
220,000
30
홍
보
비
홍보비
380,000
전단홍보지 500장
50,000
자체예산
현수막 제작 (아파트게시판,
복지관앞, 주민자치센터,
탁구대회시 강당에 배치)
개당70,000*4개
280,000
포스터 제작 100장
(A2, 복지관내 자체디자인,
컬러프린터 이용)
50,000
자체예산
소계
380,000
280,000
3
100,000
14
6. 예산계획
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산에 기입
7. 향후 운영계획
○ 건강관리협회의 1년에 2번 무료 검진 지속여부 확보 및 지속적인 후원 여부 확립
○ 사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 확대 여부 검토
(하반기 계획, 서비스 효과성 검토 후 프로그램 수정 및 보완 후 하반기 프로그램 실행 ex. 탁구 고급반 운영)
○ (인천대) 봉사동아리, (인하대) 체육학과의 지속적인 봉사를 통해 제 2의 잠재 후원자 발굴
○ 노인사업 홍보를 통해 마트, 지역 남동공단(기업) 후원을 통해 후원금 확보하여 부족한 사업비를 충당고자 함
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