여행사사업계획서

목차

1. 사업주체

2. 사업의 목적

3. 추진내용 및 효과

4. 운영방침

5. 조직 및 인원구성

6. 자본금 투자내역

7. 소요자금 조달방법

8. 마케팅 전략

9. 향후 지역별 상품판매계획

10. 지역별 내국인 송출계획 및 판매수입

11. 예상 지출금액 및 내역

12. 1차년도 추정 익계산서

결론

본문내용

00,000
판매수익(10%)
\50,000,000
\87,500,000
\100,000,000
여행일정: 호눌룰루 LA 라스베가 그랜드캐년 샌프란시스코 디즈니랜드
여행기간: 10일간
판매요금: \2,500,000
라)유럽지역 연도
내역
1차연도
2차연도
3차연도
인원
100명
150명
200명
판매총액
\400,000,000
\600,000,000
\800,000,000
판매수익
\40,000,000
\60,000,000
\80,000,000
여행일정: 런던 윔블던 파리 제네바 몽블랑 프랑크푸르트 로마 나폴리 베니스 알스텔담
여행기간: 15일간
판매요금: 4,000,000원
마)남태평양지역(무인도체험) 연도
내역
1차연도
2차연도
3차연도
인원
50명
100명
200명
판매총액
\150,000,000
\300,000,000
\600,000,000
판매수익(10%)
\15,000,000
\30,000,000
\60,000,000
여행일정: 자신이 원하는 섬으로 이동
여행기간: 15일간
판매요금: \3,000,000
바)아프리카 지역
연도
내역
1차연도
2차연도
3차연도
인원
50명
100명
200명
판매총액
\100,000,000
\200,000,000
\400,000,000
판매수익(10%)
\10,000,000
\20,000,000
\40,000,000
여행일정: 노예섬 능구위 세렝게티 응로롱 킬리만자로 요하네스버그
여행기간: 12일간
판매요금: \2,000,000
연도내역
1차연도
2차연도
3차연도
인원
300명
500명
800명
판매총액
\300,000,000
\500,000,000
\800,000,000
판매수익(10%)
\30,000,000
\50,000,000
\80,000,000
여행일정: 북경 계림 상하이 장가계 원가계
여행기간: 5일간
판매요금: \1,000,000
사) 중국지역
바) 총예상 판매수입
내역 연도
1차연도
2차연도
3차연도
항공권 판매수입
판매인원
\204,742,000
1930명
\239,756,000
2200명
\275,671,000
2670명
내국인 알선수입
판매인원
\287,508,000
750명
\358,396,000
980명
\578,650,000
1300명
계
\492,250,000
\598,152,000
\854,321,000
11. 예상 지출금액 및 내역
가) 인건비 : 248,400,000
구분
인원
월평균 1인 급여
월지급 총액
연간 지급액
대표이사
1명
\4,000,000
\4,000,000
\48,000,000
이사
1명
\3,000,000
\3,000,000
\36,000,000
차장
1명
\2,500,000
\2,500,000
\30,000,000
과장
2명
\2,000,000
\4,000,000
\48,000,000
대리
2명
\1,500,000
\3,000,000
\36,000,000
계장
1명
\1,200,000
\1,200,000
\14,400,000
사원
3명
\1,000,000
\3,000,000
\36,000,000
계
12명
\15,200,000
\20,700,000
\248,400,000
급료: \248,400,000
상여금: \99,360,000(연간 400% 기준)
퇴직금: \28,980,000(급료+상여)*1/12
나) 사무실 임대료 및 관리비 : ￦ 36,456,000
(임대료 ￦ 41,000 × 49명 + 관리비 ￦ 21,000 × 49평)
= ￦ 3,038,000 × 12개월
다) 제세공과금 : ￦ 3,200,000
광과금 : ￦ 1,500,000
인지대 : ￦ 500,000
기 타 : ￦ 1,200,000
라) 차량 유지비 : ￦ 8,400,000
(업무용 승용차 : ￦ 350,000 × 2대 × 12개월)
마) 통신비 : ￦ 600,000
전 화 : ￦ 300,000 × 12개월 = 3,600,000
팩시밀리 : ￦ 200,000 × 12개월 = 2,400,000
바) 여비·교통비 : ￦ 7,200,000
해외출장 : ￦ 1,000,000 × 3 회 = 6,000,000
국내출장 : ￦ 100,000 × 12개월 = 1,200,000
사) 광고 선전비 : ￦ 120,000,000 (￦ 10,000,000×12개월)
아) 소모품비 : ￦ 1,800,000 (￦ 150,000×12개월)
자) 사업 추진비(접대비) : ￦ 8,400,000 (￦ 700,000×12개월)
차) 기타 판매 관리비 : ￦ 2,400,000 (￦ 200,000×12개월)
지출총계 : ￦ 255,226,800
12. 1차년도 추정 익계산서
연도
내역
1차연도
수입
지부
항공권판매수입
204,742,000
해외여행알선수입
287,508,000
수입지부 총계
\492,250,000
지
출
지
부
인건비
248,400,000
사무실 임대료 및 관리비
36,456,000
제세공과금
3,200,000
차량 유지비
8,400,000
통신비
600,000
여비교통비
7,200,000
광고 선전비
120,000,000
소모품
1,800,000
사업추진비
8,400,000
기타 관리비
2,400,000
지출부 총계
390,326,000
법인세감전순이익
58,794,000
법인세
37,120,000
당기순이익
123,598,000
결론
이번 교수님께서 내주신 과제를 받았을 때 어떻게 해야 정말 막막했었다.
한 번도 사업 계획서를 써보지 못한 나에게 여행사 사업에 대한 계획서라니 정말 막막할 수밖에 없다고 생각했었다.
여행 호텔나라의 교수님께서 올려주신 참고자료를 많이 참조했고 여행사 경영론 책도 많이 참조했다. 처음으로 해서 많이 어설플 진 모르겠지만 내손으로 직접 이사진과 직원들을 쓰고, 여행 패키지 상품도 생각해보고 좋은 경험이었다.
계획서를 쓰면서 잘 알지 못했던 용어 던지 여행사의 경영을 하면서 필요하게 될 것을 미리 예상하고 계획서를 작성 하는 게 처음에는 엄청 어렵게만 생각 했었다. 사업계획서에 대한 양식에 대해서도 어설프게나마 알 수 있었던 좋은 기회였다.
하지만 지금 이 계획서를 마친 후 되게 뿌듯하며 당장 여행사 사업을 해도 될 것만 같은 확신이 든다.

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