프론트 데스크 업무

본문내용

더 주게 된다. 이러한 고객에게는 더욱 조심하여 실수가 없도록 하여야 하며 고객에게 대항하지 말고 슬기롭게 대처해야 한다. 고액권 화폐를 소액권 화폐로 교환 요청시에도 천천히 그리고 정확하게 일을 처리하고 근무지 내에서만 현금을 취급하고 계산해야 한다.
8. 식음료 수납원(F & B CASHIER)의 실무
식음료 영업장을 이용한 고객이 계산하려고 할 때 예절바르고 정성스럽게 맞이해야 한다. 고객을 용모나 연령, 매너 등의 이유로 차별 대우를 해서는 안된다. 대화시에는 고객의 얼굴을 바라보며 정확히 발음하고, 말소리가 크지 않도록 하며 작은 문제라도 고객이 이해하지 못하는 경우에는 참을성을 가지고 고객을 이해시키도록 노력해야 한다. 어떤 경우라도 고객과 언쟁을 하지 말고 화를 내거나 하여 고객의 기분을 상하게 해서는 안된다. 항상 고객위주로 신속, 정확, 친절히 업무에 임해야 한다.
1)식음료 수납원의 임무
금전 등록기를 사용하여 주문서(CAPTAIN'S ORDER)에 의한 계산 명세서를 작성하고(근래에는 컴퓨터에 의한 자동 주문 시스템이 개발되어 주문이 자동으로 입력되므로 주문서 작성을 하지 않는 경우도 있음) 그 금액을 고객으로부터 정산 받고 근무가 끝난 후에는 금전등록기를 정리하여 수납원 보고서를 작성하고 현금봉투에 금액 등을 분류, 작성하여 주문서, 계산서 등과 함께 고객으로부터 정산 받은 현금 등을 경리부 사무실로 인계한다.
2)업무 내용
웨이터 또는 웨이츠레스가 고객으로부터 식음료 등 상품을 주문받아 주문서에 그 내용을 기록하여 원부 1매는 주방 또는 바(BAR)로 보내 요리나 음료를 주문하여 고객에게 제공하게 된다. 수납원은 금전 등록기를 이용하여 주문서의 내용에 따라 계산서를 작성(POSTING)하여 고객으로부터 정산받게 되며 간혹 추가 주문이 있을 때는 계산서의 마지막 잔액을 이어주는 금액으로 하여 추가분을 같은 계산서에 전기한다.
계산 방법은 현금, 신용카드, 객실 후불, 외래객 후불 등으로 분류하며 현금을 받을 경우는 금전등록기에 입금(PAID)시킨 후 계산서의 마지막 부본 1매를 영수증으로 고객에게 교부하고 원본 1매는 경리부 사무실로 인계한다. 카드로 후불 결제를 할 때는 별도 요령에 의하여 정확히 처리하고 객실이나 외래객 후불 시에는 고객의 서명 사인(SIGN)과 객실번호 또는 소속과 성명을 정확히 받아 별도 요령에 의해 처리한다.
또한 수납원은 발행된 주문서를 근거로 판매된 상품의 품목별 수량을 일일이 확인하여(POS = 컴퓨터 집계) 상품의 판매 단가가 잘못 POSTING되지 않았는가를 확인하고 판매상의 자료로 활용할 수 있도록 한다.
수납원 보고서(CASHIER'S REPORT)는 계산서 고유번호 순서대로 고객 인원수, 식음료 가격, 봉사료, 세금, 합계액, 계산방법 등을 일일이 상세하게 기록해야 한다.(근래에는 이러한 집계를 컴퓨터가 대신하기도 한다.) 또 수납된 현금 등을 경리부로 입금 시킬 때는 현금 봉투를 사용하여 화폐단위 별, 수표, 신용카드별로 금액을 적고 수납 중 과부족 등이 발생 했을 시에는 그 사유서도 동봉하여 회계 감사원이 참고할 수 있도록 해야 한다.
9. 회계 감사원(AUDITOR)의 실무
호텔기업에 일일 정산 제도가 도입되어 그 날의 객실 수입과 식음료 수입, 기타 수입 등을 영업이 종료된 후 (야간/익일) 회계 감사원은 업장 별 수입의 내용을 감사, 점검하여 모든 수입을 확정하는 매우 중요한 업무를 처리한다. 감사원은 객실부문의 수입과 식음료 부문의 수입, 기타 수입부문 수입으로 구분하여 각 계정 과목이 정확히 전기 되었는지 각종 전표는 승인을 받아 타당하게 처리되었는지 입금은 정확하게 시켰는지 등의 모든 수입 업무를 최종적으로 집계하고 기록을 정리한다. 주로 야간에 근무를 하기 때문에 "NIGHT AUDITOR"라고 부른다.
1)객실부문 감사 요령
당일 발생한 객실 판매 금액을 각 객실 별로 산출하고 야간 근무 FRONT DESK CLERK이 작성한 객실 판매 보고서의 판매 금액과 대조 점검하여 일치시킨 후 그날의 판매 수입을 확정시킨다. 식음료의 투숙개 후불 계산서를 업장별로 구분하여 당일 후불 총 발생분과 현관 수납원이 주간 근무기간 동안 전기해 놓은 금액을 확인하고 차이가 있을 때는 이를 찾아서 정정한다. 현관수납 계정 과목의 각 전표와 전화, 세탁 등 기타 수입과 현금, 신용카드, 외래객 후불의 각 고객원장의 이상 유무를 검토한다.
검토가 끝나면 그 날의 총수입, 선수금, 미수금과 그 날까지의(MONTH TO DATE) 총 미수금을 나타내는 영업회계 보고서를 작성한다.
2)일일 영업회계 보고서
(SUMMARY OF AUDITOR'S DAUILY REPORT)작성요령
당일 발생 총 매상에서 일정 시점을 기준으로 현재까지의 발생 분 중 오늘 처리된 총액수를 공제하고 그 차액에서 전날의 총미수금을 합하여 오늘까지의 총 채권액수를 산출한다. 현관 수납원의 차변 계정과목(객실, 봉사료, 부과세, 세탁, 투숙객 식음료 후불, 전화, 전신 등 등)에서 현금 수납원의 대변 계정과목(현금, 외래객 후불, 신용카드 등)을 빼면 그 날의 총수입(선수금으로 받은 현금 등을 공제한 금액)을 산출한다.
감사원의 가장 중요한 업무는 호텔이 그 날까지의 투숙객에게 받을 수 있는 금액을 매일 매일 산출하는데 있으며 회계감사원의 영업회계 보고서가 작성되면 그 날 퇴숙한 고객의 고객원장과 각종 전표를 함께 감사하여야 한다.
3)식음료 부문 감사 요령
식음료 부문에서 근무한 수납원들이 근무를 마치고 작성하여 인계한 계산서를 영업장 별로 일련번호를 확인하여 F & B CASHIER'S REPORT와 대조하며 계산의 정확성 여부를 확인하고 봉사료, 세금 등을 감사한 후 그 날의 수입을 확정한다. 또한 신용카드 금액과 전표의 이상 유무도 확인하며 직원 상대의 후불의 정확성 여부와 외래객 후불의 소속, 성명, 서명사인 등의 정확성 여부를 확인하고 할인해주었을 시에는 할인율 수치 및 접대 계산서 등을 감사하고 각 영업장의 객실 투숙객 후불(ROOM CHARGE)을 산출하고 식음료 일일 영업회계 보고서를 작성한다.

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