목차
1. 사업의 개요
1-1. 사 업 개 념
1-2. 사 업 목 적
1-3. 기 대 효 과
1-4. 사 업 추 진 능 력
2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아 이 템 의 특 성
2-2. 시장 분 석
2-3. 자 사 분 석(SWOT분석)
2-4. 경 쟁 업 체 분 석
3.사업화추진계획
3-1. 마 케 팅 계 획
3-2 추정손익 계산서
3-6 소요자금 및 조달계획
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
1-1. 사 업 개 념
1-2. 사 업 목 적
1-3. 기 대 효 과
1-4. 사 업 추 진 능 력
2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아 이 템 의 특 성
2-2. 시장 분 석
2-3. 자 사 분 석(SWOT분석)
2-4. 경 쟁 업 체 분 석
3.사업화추진계획
3-1. 마 케 팅 계 획
3-2 추정손익 계산서
3-6 소요자금 및 조달계획
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
본문내용
00원
- 년간 총 매출액 : 93,600,000원
. 운전자금 및 고정자금
- 운전자금 (1개월 운영비 : 5,146,000원 + 세금 및 공과금 : 700,000원) = 5,846,400원
- 고정자금 (매장보증금 : 30,000,000원 + 내,외부인테리어 : 38,500,000원 + 소품, 디스플레이 : 1,200,000원 + 기자재 : 8,340,000원 + 홍보용입간판 1,600,000원 + 1,010,000원) = 86,496,400원
(2). 2012년
<가정>
- 테이블당 평균 판매액 10,000원
- 테이블 회전율 : 주중 : 3회, 주말 : 5회
- 주중에의 수입이 주말의 수입에 비해 더 적을 것으로 가정함
. 1주 매출액
- 주중 : 10테이블 x 3회 x 10,000원 x 5 = 1,500,000원
- 주말 : 10테이블 x 5회 x 10,000원 x 2 = 1,000,000원
- 1주 총 매출액 : 2,500,000원
. 년 매출액
- 주중 : 1,500,000원 x 52 = 78,000,000원
- 주말 : 1,000,000원 x 52 = 52,000,000원
- 년간 총 매출액 : 130,000,000원
. 기타 매출액(다도강좌와 다기 및 인터넷판매 수익금) . 기타 매출액은 월로 계산한다.
- 다도강좌 : 1인당 20,000원 x 약 20명 x 2(오전, 오후) = 800,000원
- 인터넷판매 : 약 200,000원
- 다기판매 : [(1인다기) 15,000원 x 10개] + [(다기세트) 100,000원 x 3개] = 450,000원
(2). 2013년
<가정>
- 테이블당 평균 판매액 10,000원
- 테이블 회전율 : 주중 : 3.5회, 주말 : 5.5회
- 주중에의 수입이 주말의 수입에 비해 더 적을 것으로 가정함
. 1주 매출액
- 주중 : 10테이블 x 3.5회 x 10,000원 x 5 = 1,750,000원
- 주말 : 10테이블 x 5.5회 x 10,000원 x 2 = 1,100,000원
- 1주 총 매출액 : 2,850,000원
. 년 매출액
- 주중 : 1,750,000원 x 52 = 91,000,000원
- 주말 : 1,100,000원 x 52 = 57,200,000원
- 년간 총 매출액 : 148,200,000원
. 기타 매출액(다도강좌와 다기 및 인터넷판매 수익금) . 기타 매출액은 월로 계산한다.
- 다도강좌 : 1인당 20,000원 x 약 20명 x 2(오전, 오후) = 800,000원
- 인터넷판매 : 약 200,000원
- 다기판매 : [(1인다기) 15,000원 x 10개] + [(다기세트) 100,000원 x 3개] = 450,000원
3-6 소요자금 및 조달계획
(단위 : 원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
5,146,400
자기자금
219,350,000
판촉활동비
-
-
기 타
700,000
(세금,공과금)
소 계
5,846,400
소 계
시 설
자 금
매장보증금
30,000,000
자기자금
80,650,000
내,외부 인테리어
38,500,000
금융차입
-
소품, 디스플레이
1,200,000
-
기자재
8,340,000
홍보용 입간판
1,600,000
기타 예비자금
1,010,000
소 계
80,650,000
소 계
80,650,000
합 계
86,496,400
합 계
300,000,000
-소요자금 및 조달계획 산출근거-
(단위 : 원)
항 목
내 용
소요자금
산출근거
*운전자금
-급여 : 1,646,400/월 (알바 2명, 최저임금 시급 4200원, 2-9시)
-원재료 : 2,500,000/월 (214만원(매출원가)+@)
-임차료 : 1,000,000/월
*시설자금 : 81,050,000
-매장 보증금 : 30,000,000
-내, 외부 인테리어 : 38,500,000
ㄴ30,000,000(내부. 평당150. 20평)+6,000,000(내부. bar, 찬장, 조명 등)+250(외부. 간판+@)
-소품, 디스플레이 : 1,200,000
-각종 기자재 : 8,340,000
-음향시설 : 3,000,000
-카운터용 컴퓨터(금전등록기) : 600,000
-냉장고 : 800,000
-다과용 쇼케이스 : 990,000
-자외선 살균기 : 400,000
-주방 집기류 일체 : 300,000
-다기 세트 15여개 : 2,250,000(1세트 15만원*15세트)
-홍보용 입간판 : 1,600,000 (한옥마을초입, 중간지점 총 2개)
-기타 예비자금 : 1,010,000(이벤트성 선물제공 등)
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
구 분
대 안
자금 조달
초기예상자금은 최대한 가족,친척 위주로 자금조달을 실시하도록 한다.
대출이 불가능 하다면 신용보증 기금의 보증을 받거나,
여의치 않다면 은행의 담보대출을 통해 차인한다
인력수급
(아르바이트,
직원, 이벤트
초청 인원)
종업원의 불친절한 태도나 의욕부족으로 인한 차질 발생시 교육강화 및 의욕고취를 위한 친목도모 활동을 활성화 할것이다. 그리고 종업원들에게 가족같은 분위기를 만들어주어 일하기 좋은 환경을 만들어준다.
기본적으로 종업원 수급은 인터넷사이트, 생활지를 이용해 아르바이트 구인광고를 내서 수급한다. 이것이 여의치 않거나 피치못할 사정이 생길 경우 종업원 수급은 인맥을 통한 방법도 가능할것이다. 인력수급에 문제가 생겼을시에는 운영에 지장이 없도록 최우선으로 수급에 힘쓴다
고객 유치
고객 유치 차질시에는 홍보활동 등의 마케팅 활동을 강화하고 가격 행사를 통해 긍정적 홍보를 한다.
또한 다도 강좌나, 인터넷 판매 등 기존에 실시하고 있던 사업에 더욱 주력하여 고객유치에 힘쓴다. 또한 한옥마을 앞 시음회, 전통문화 체험 등 이벤트 성격이 강한 홍보활동을 고객 유치 전략의 일원으로 삼는다.
부품
및
기재 조달
카페 운영에 소요되는 소모품의 수량은 안정적이며, 공급처와의 거래를 통한 방식으로 운영되므로 부품이나 기재조달 문제에 있어서는 크게 걱정할 부분이 없지만
만일에 대비하여 , 예비거래처나 여분의 물품을 준비해놓는다.
- 년간 총 매출액 : 93,600,000원
. 운전자금 및 고정자금
- 운전자금 (1개월 운영비 : 5,146,000원 + 세금 및 공과금 : 700,000원) = 5,846,400원
- 고정자금 (매장보증금 : 30,000,000원 + 내,외부인테리어 : 38,500,000원 + 소품, 디스플레이 : 1,200,000원 + 기자재 : 8,340,000원 + 홍보용입간판 1,600,000원 + 1,010,000원) = 86,496,400원
(2). 2012년
<가정>
- 테이블당 평균 판매액 10,000원
- 테이블 회전율 : 주중 : 3회, 주말 : 5회
- 주중에의 수입이 주말의 수입에 비해 더 적을 것으로 가정함
. 1주 매출액
- 주중 : 10테이블 x 3회 x 10,000원 x 5 = 1,500,000원
- 주말 : 10테이블 x 5회 x 10,000원 x 2 = 1,000,000원
- 1주 총 매출액 : 2,500,000원
. 년 매출액
- 주중 : 1,500,000원 x 52 = 78,000,000원
- 주말 : 1,000,000원 x 52 = 52,000,000원
- 년간 총 매출액 : 130,000,000원
. 기타 매출액(다도강좌와 다기 및 인터넷판매 수익금) . 기타 매출액은 월로 계산한다.
- 다도강좌 : 1인당 20,000원 x 약 20명 x 2(오전, 오후) = 800,000원
- 인터넷판매 : 약 200,000원
- 다기판매 : [(1인다기) 15,000원 x 10개] + [(다기세트) 100,000원 x 3개] = 450,000원
(2). 2013년
<가정>
- 테이블당 평균 판매액 10,000원
- 테이블 회전율 : 주중 : 3.5회, 주말 : 5.5회
- 주중에의 수입이 주말의 수입에 비해 더 적을 것으로 가정함
. 1주 매출액
- 주중 : 10테이블 x 3.5회 x 10,000원 x 5 = 1,750,000원
- 주말 : 10테이블 x 5.5회 x 10,000원 x 2 = 1,100,000원
- 1주 총 매출액 : 2,850,000원
. 년 매출액
- 주중 : 1,750,000원 x 52 = 91,000,000원
- 주말 : 1,100,000원 x 52 = 57,200,000원
- 년간 총 매출액 : 148,200,000원
. 기타 매출액(다도강좌와 다기 및 인터넷판매 수익금) . 기타 매출액은 월로 계산한다.
- 다도강좌 : 1인당 20,000원 x 약 20명 x 2(오전, 오후) = 800,000원
- 인터넷판매 : 약 200,000원
- 다기판매 : [(1인다기) 15,000원 x 10개] + [(다기세트) 100,000원 x 3개] = 450,000원
3-6 소요자금 및 조달계획
(단위 : 원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
5,146,400
자기자금
219,350,000
판촉활동비
-
-
기 타
700,000
(세금,공과금)
소 계
5,846,400
소 계
시 설
자 금
매장보증금
30,000,000
자기자금
80,650,000
내,외부 인테리어
38,500,000
금융차입
-
소품, 디스플레이
1,200,000
-
기자재
8,340,000
홍보용 입간판
1,600,000
기타 예비자금
1,010,000
소 계
80,650,000
소 계
80,650,000
합 계
86,496,400
합 계
300,000,000
-소요자금 및 조달계획 산출근거-
(단위 : 원)
항 목
내 용
소요자금
산출근거
*운전자금
-급여 : 1,646,400/월 (알바 2명, 최저임금 시급 4200원, 2-9시)
-원재료 : 2,500,000/월 (214만원(매출원가)+@)
-임차료 : 1,000,000/월
*시설자금 : 81,050,000
-매장 보증금 : 30,000,000
-내, 외부 인테리어 : 38,500,000
ㄴ30,000,000(내부. 평당150. 20평)+6,000,000(내부. bar, 찬장, 조명 등)+250(외부. 간판+@)
-소품, 디스플레이 : 1,200,000
-각종 기자재 : 8,340,000
-음향시설 : 3,000,000
-카운터용 컴퓨터(금전등록기) : 600,000
-냉장고 : 800,000
-다과용 쇼케이스 : 990,000
-자외선 살균기 : 400,000
-주방 집기류 일체 : 300,000
-다기 세트 15여개 : 2,250,000(1세트 15만원*15세트)
-홍보용 입간판 : 1,600,000 (한옥마을초입, 중간지점 총 2개)
-기타 예비자금 : 1,010,000(이벤트성 선물제공 등)
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
구 분
대 안
자금 조달
초기예상자금은 최대한 가족,친척 위주로 자금조달을 실시하도록 한다.
대출이 불가능 하다면 신용보증 기금의 보증을 받거나,
여의치 않다면 은행의 담보대출을 통해 차인한다
인력수급
(아르바이트,
직원, 이벤트
초청 인원)
종업원의 불친절한 태도나 의욕부족으로 인한 차질 발생시 교육강화 및 의욕고취를 위한 친목도모 활동을 활성화 할것이다. 그리고 종업원들에게 가족같은 분위기를 만들어주어 일하기 좋은 환경을 만들어준다.
기본적으로 종업원 수급은 인터넷사이트, 생활지를 이용해 아르바이트 구인광고를 내서 수급한다. 이것이 여의치 않거나 피치못할 사정이 생길 경우 종업원 수급은 인맥을 통한 방법도 가능할것이다. 인력수급에 문제가 생겼을시에는 운영에 지장이 없도록 최우선으로 수급에 힘쓴다
고객 유치
고객 유치 차질시에는 홍보활동 등의 마케팅 활동을 강화하고 가격 행사를 통해 긍정적 홍보를 한다.
또한 다도 강좌나, 인터넷 판매 등 기존에 실시하고 있던 사업에 더욱 주력하여 고객유치에 힘쓴다. 또한 한옥마을 앞 시음회, 전통문화 체험 등 이벤트 성격이 강한 홍보활동을 고객 유치 전략의 일원으로 삼는다.
부품
및
기재 조달
카페 운영에 소요되는 소모품의 수량은 안정적이며, 공급처와의 거래를 통한 방식으로 운영되므로 부품이나 기재조달 문제에 있어서는 크게 걱정할 부분이 없지만
만일에 대비하여 , 예비거래처나 여분의 물품을 준비해놓는다.