사업계획서-여행사 창업계획서 - 조직 및 인력현황, 시장성 및 판매 전망, 시설 계획, 재무계획

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목차

Ⅰ. 기업체현황
1-1. 회사개요
1-2. 창업동기 및 사업의 기대효과
1-3. 사업 전개 방향 및 계획

Ⅱ. 조직 및 인력현황
2 -1. 조직도
2-2. 조직 및 인력구성의 특징
2-3. 대표자 및 경영진
2-4. 고용계획

Ⅲ. 시장성 및 판매 전망
3-1. 관련산업의 최근동향 및 현황
3-2. 동업계 및 경쟁회사 현황
3-3. 연도별 판매계획 및 마케팅 전략

Ⅳ. 시설계획
4-1. 경기도_서울
4-2. 충청도(보령시)
4-3. 강원도(평창군)
4-4. 전라도(군산시)
4-5. 경상도(안동시)

Ⅴ. 재무계획
5-1. 비용
5-2. 수익
5-3. 손익분기점 분석

Ⅵ. 자금운용 조달계획

본문내용

바닷길, 한여름에도 오싹한 냉풍욕장, 석탄박물관, 국보 낭혜화상백월보광탑비 등 36점의 귀중한 문화유산
4-3. 강원도(평창군)
웰빙 시대에 맞춰 강원도의 빼어난 경치와 상쾌한 공기, 도시에서는 경험할 수 없는 자연의 소리, 건강에 좋은 각종 음식들, 또한 자연을 피부에 그대로 느낄 수 있는 그야말로 인간의 오감을 자극할 수 있는 강원도에서 한국적인 건강함을 체험해 볼 수 있다.
① 건축개요
건축면적 : 241.9㎡
층 수 :2층
방 : 8개 화장실 : 8개
연면적 : 73평 (펜션형 객실8개)
바닥면적: 1층 38평, 2층 35평
② 테마색상 : 녹색
③ 체험
- 대관령 양떼 목장: 건초 먹이주기 체험을 통해서 순한 양들과 무언의 대화를 나눌 수 있고, 어린이들에게는 재미있고 유익한 자연학습 체험장으로, 사랑하는 연인에게는 정겨운 데이트 코스로, 중.장년층에게는 지나온 세월을 다시 한 번 새로이 느끼게 하는 장소로, 여러분의 마음속에는 잔잔한 감동과 추억을 간직해주는 소중한 공간이 될 것이다.
- 허브나라 농원: 각양각색의 다채로운 허브들을 아름답고 깔끔하게 보여주고 있다. 예부터 허브는 식용, 약용, 방향, 방충, 염색 등 여러 가지 용도로 이용되어 왔으며 허브나라에서는 100여종 허브가 재배되고 있으며 자작나무집에서는 허브로 요리한 음식과 허브차등을 맛볼 수 있으며, 허브에 관련된 상품 들을 구입할 수 있는 전시실이 있다.
4-4. 전라도(군산시)
한국의 자랑 새만금 간척사업을 해외 관광객들에게 알리는 발판을 삼고자 기획하였으며, 산(국립공원)과 바다 두 가지의 매력을 모두 느껴볼 수 있다.
① 건축개요
건축면적 : 241.9㎡
층 수 :2층
방 : 8개 화장실 : 8개
연면적 : 73평 (펜션형 객실8개)
바닥면적: 1층 38평, 2층 35평
② 테마색상 : 파랑색
③ 체험
- 새벽낚시
- 바이오 에너지 체험공원 : 태양광, 풍력, 신재생에너지체험, Bird park, 습지공원
- 각종 수상도시 체험: 수상버스, 곤돌라, 페리택시를 이용한 수상교통체험
4-5. 경상도(안동시)
전통문화의 향기가 살아 숨 쉬는 곳으로서 서울에 이어 보다 깊이 한국의 문화를 체험해 볼 수 있다. 광대한 중요민속자료와 사적지, 유적 등을 곳곳에서 확인할 수 있고 한국만의 정취를 느껴볼 수 있는 곳이다.
① 건축개요
- 한옥 복층 구조 :　1층 33평 2층 32평
- 방: 8개
(2인실_ 5개 / 5~6인실_ 2개 /8~9실_ 1개)
② 테마 색상 : 흰색
③ 체험
- 전통체험 ( 장승과 솟대 만들기, 전통 하회탈 만들기, 전통혼례체험)
- 공예체험 ( 도예체험, 한지공예, 한지만들기)
- 음식체험 ( 전통 막걸리 만들기, 떡 만들기)
- 농촌체험 ( 전통 장 만들기, 두부만들기, 안동식혜만들기 등)- 볼거리 : 하회마을, 전통 탈춤 공연, 사물놀이 공연, 인형극
Ⅴ. 재무계획
5-1. 비용
① 펜션건축비용 ( 총 25억 소요 )
지역
총 건축 비용
경기도, 경상도
(한옥)
-한옥 평당 450만원*42평 = 1억8천9백만원
-부지구입비 = 2억원
-기타 내부공사 비용 = 1억원
총 4억 8천 9백만원
충청도
(황토집)
-황토집 평당 300만원*33평+300만원*30평
= 1억 8천 9백만원
-황토찜질방 평당 400만원*10평 = 4천만원
-부지 구입비 = 2억원
-기타 내부공사비 = 1억원
총 5억 2천 9백만원
전라도, 강원도
-평당 300만원*38평+300만원*35평= 2억 1천 9백만원
-부지구입비 = 2억원
-기타 내부공사비용= 1억
총 5억 1천 9백만원
② 초기 기타비용 ( 총 2억 9천 5백만원 소요)
- 가이드 고용 : 한 달 150만원*3명=450만원
- 본사사무실 유지비 : 월세 80만원
- 25인승 버스 5대 구입 : 3천만원*5 = 1억 5천만원
- 지역별 관리인 고용: 1인당 한 달 150만원*5 = 750만원
- 홈페이지 개설 비용:　100만원
③ 한 달 유지비용(고정비)
- 가이드 : 450만원
- 본사사무실 유지비용 : 80만원
- 본사 직원 :　100만원*5명 = 500만원
- 버스 유지비 : 100만원*5대 = 500만원
- 관리인 : 150만원*5명 = 750만원
- 펜션관리비 : 150만원*5명 = 750만원
④ 대출 상환
- 초창기 5억 대출 : 1년에 1억씩 5년간 상환
( 이자는 고려하지 않은 수치임.)
5-2. 수익
- 매출 : 한 달 패키지 이용 25건을 가정
1박 2일 패키지 20만원*15건 = 300만원 + 2박3일 패키지 30만원*10건= 300만원
한 펜션 당 총 월 600만원 수익 * 12개월 * 5개 펜션 = 3억 6천만원
( 패키지 이용마다, 펜션마다 다를 수 있으나 최소의 수익을 가정함.)
　
매출
비용
순수익
1년
360,000
2,840,800
-2,480,800
2년
720,000
463,600
-2,224,400
3년
1,080,000
463,600
-1,864,400
4년
1,440,000
463,600
-1,504,400
5년
1,800,000
463,600
-1,144,400
6년
2,160,000
463,600
-784,400
7년
2,520,000
363,600
-324,400
8년
2,880,000
363,600
35,600
9년
3,240,000
363,600
395,600
10년
3,600,000
363,600
755,600
5-3. 손익분기점 분석
단위:1000
위의 그래프에서 보는 것과 같이 창업 후 초기비용과 대출상환으로 인해 마이너스의 수익이 되지만 7년 후 8년 째 되는 해에 비용과 순수익이 일치된다. 즉 8년 전에는 손실이 발생하지만 그 이후에는 계속해서 이익을 창출 할 수 있다. 또한 사업의 확장으로 인해 이익의 크기는 더 커질 것으로 예상된다.
Ⅵ. 자금운용 조달계획
초기 창업비용은 건축비용과 기타 비용을 모두 합쳐 30억이 소요될 것으로 예상이 되는데, 대표자와 경영자 합쳐서 모두 5명이 각자 5억씩 투자를 하고 나머지 5억은 대출로 충당을 할 예정이다. 이 대출금은 5년에 걸쳐 분할상환을 할 것이다.

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