경기도 파주시 호텔사업계획서입니다. 2014년~2019년 준공 (일산 엠블호텔 실무자가 직접 작성한것임)

소개글

경기도 파주시 호텔사업계획서입니다. 2014년~2019년 준공 (일산 엠블호텔 실무자가 직접 작성한것임)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 사업의 개요

2. 계획의 배경과 목적
1) 계획의 배경
2) 목적

3. 입지현황
1) 위치
2) 자연환경
3) 파주의 인문․사회환경
4) 관광 환경

4. 관광객 추이분석
1) 외국관광객 입국현황
2) 파주시 관광객 현황

5. 시장분석
1) 파주지역 경쟁호텔 영업분석
2) 파주지역내 주요 경쟁 호텔 현황

6. 사업계획
1) 기본방침
2) 사업추진 일정 계획
3) 인가․허가 절차
4) 자금조달계획
5) 단면계획
6) 용도별 면적 배분계획
7) 시설개요
8) 주차장시설

7. 자금계획

8. 운영계획

9. 결 론

본문내용

업계획
가) 마케팅 계획
호텔의 마케팅 계획은 호텔경영에 있어 미래지향적인
① 예산
② 목표수립
③ 전략수립
④ 통제
⑤ Information
을 추진한다.
나) 고객 조사
① 통과 관광객
② 투숙 관광객
③ 주변시장조사
④ 외부시장조사
다) 상품화 및 가격경쟁
① 객실요금
② 이미지 및 decor에 적합성 부여
③ 고객들에게 소구력 유도
④ 판매활동
⑤ 각종 패키지 상품개발
⑥ 고객수준지향적
객실종류
객실수
판매요금
DC기준
Twin Room
Double Room
온돌방
Suites Room
Royal Suites Room
320
40
24
17
2
90,000
100,000
120,000
250,000
800,000
VIP Card DC%
: on season 20%
off season 20%
Group
: case by case (Max 40%)
라) 판매촉진계획
① 수요자와 공급자와의 바람직한 Communication의 기능 확대
② 판매망 구성
마) 홍보계획
① 홍보매체 광고 게재
② DM계획
③ 선물제작
④ 홍보물 제작
⑤ 안내서 제작
⑥ 기타
바) 행사계획수립
① 오픈 축하행사
② 성수기 - 비성수기 계획
③ 박물관 학교
④ 신혼부부 레크레이션
⑤ 청소년 프로그램
⑥ 바캉스 프로그램
⑦ 가족 및 단체행사
⑧ 역사교실
4) 영업목표
(수입단위 : 백만원)
년도
항목
2014
2015
2016
2017
2018
판매가능객실수
객실판매율
판매객실수
평균객실요금(원)
72,000
50%
36,000
70,000
146,000
60%
87,600
75,000
146,000
65%
94,900
80,000
146,000
70%
102,200
85,000
146,000
75%
119,500
90,000
수
입
객실수입
식음료수입
2,520
2,772
6,570
7,227
7,592
8,351
8,687
9,555
9,800
10,780
기타수입
계
793.8
6,085.8
2,070
15,867
2,391
18,334
2,736
20,978
3,087
23,667
가) 판매가능객실수 산정
600실 × 365일 = 146,000실
( 2006년도 : 400실 × 180일 = 72,000실 )
나) 평균 객실요금
현재 산정된 기본 객실료는 60,000원으로 2006년도에는 약 70,000으로 추정하여 계산
다) 매출 구성비
① 객실수입 : 식음료수입 = 45 : 55
② 식료수입 : 음료수입 = 75 : 25
③ 기타수입 : 총 수입의 15% 계상
5) 부문별 수입계획
가) 객실수입(275일 계상)
(단위 : 백만원)
구 분
객실판매
객실수입
비고
객실수
점유율(%)
금액
비율(%)
내 국 인
외 국 인
합 계
45,000
65,000
110,000
50.5%
59.5%
100%
5,150
4,550
7,700
40.5%
59.5%
100%
나) 식음료 수입
(단위 : 백만원)
업 장 명
식 료
%
음 료
%
비 고
불란서식당
이태리식당
한 식당
일 식당
중 식당
뷔페식당
커피숍
베이커리
단란주점
나이트클럽
칵테일 바
스카이라운지
156
132
488
513
320
155
54
65
100
46
260
7.5
6.3
23.5
15
15.5
7.4
2.6
3.7
4.8
2.2
16.5
20
26
55
39
51
103
35
65
81
83
135
2.9
3.8
7.9
5.6
7.4
14.9
5
9.4
11.7
11.9
19.5
계
2,079
100%
693
100%
합계
2,772
다) 기타수입
(단위 : 백만원)
구 분
금 액
산 출 내 역
영화관
뷰티샵
연회장
사우나
헬스장
168
36
54
40.5
27.3
7,000원 × 4,000 × 6개월 = 168,000,000
20,000원 × 10 × 180일 = 36,000,000
(50만×50회)+(30만×60회)+(20만×55회) = 54,000,000
5,000원 × 50% × 90 × 180일 = 40,500,000
10,000원 × 50% × 30 × 6개월 = 27,300,000
소 계
325.8
전신전화
유선수입
차량렌탈
봉 사 료
53.6
358
32.4
224
1,000 × 1,000명 × 158일 = 158,000,000
10만 × 18 × 180일 = 32,400,000
소 계
468
합 계
793.8
총 수입의 15%
6) 손익분기점, 누계손익분기점, 차익금상환기점
손익분기점
누계 손익분기점
차입금 상환기점
해당 년도
2019년
2028년
2020년
년 차
5년차
9년차
1년차
7) 연차별 국제수지 효과
가) 외화획득계획
(단위 : 백만원, 천＄)
년도
구분
2014
2015
2016
2017
2018
총매출액
원
6,085.8
15,867
18,334
20,978
23,667
＄
5,071.5
12,500
15,278.3
17,481.6
1,972.3
외화수입
＄
2,282
5,950
6,875
7,866
8,875
외화수입액은 총 수입액의 45%, 달러환율은 1:1200
나) 연차별 국제수지 효과
(단위 : 천＄)
년도
구분
2014
2015
2016
2017
2018
총외화수입
2,282
5,950
6,875
7,866
8,875
총외화지출
253.3
660.3
762.7
873
984.8
재료비
해외홍보 및 기타경비
184.8
68.5
481.8
178.5
556.7
206
637
236
718.6
266.2
외화가득액
2,028.7
5,289.7
6,112.3
6,993
7,890.2
① 재료비 : 식음료 수입의 11%
② 해외홍보비 및 기타 경비 : 총외화수입의 6%
9. 결 론
1) 호텔건설 시 프로젝트 팀과 건설팀과의 상호 보완체계의 유지로서 원만한 일정을 유지하도록 한다.
2) 파주시는 비즈니스호텔의 특수성으로 인해 컨벤션의 목적에 의거 각종 회의나 행사 등에 대한 손익 분기점에 대한 특수성을 인지 또한 휴양지관광에 대한 추가 효과를 고려 추후 발전될 가능성을 파악 호텔로 인한 고양시의 질적향상에 대해 신경을 써야 한다.
3) 파주시는 많은 각종 휴양지가 밀접해 있고, 새로운 관광지로서의 인식이 상당히 높은 곳으로 장기적인 투자유치에 장점이 있으며, 그 발전 가능성은 무궁무진하다.

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