(창업계획서) 화장용품 살균기 개발업체 창업 사업계획서

소개글

(창업계획서) 화장용품 살균기 개발업체 창업 사업계획서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 사업개요
1-1 기업소개
∙회사명
∙기업비전
∙기업이념
1-2 사업추진배경
1-3 사업분야

Ⅱ. 사업의 시장성분석
2-1 시장동향분석
2-2 3C 분석
∙고객 분석
∙자사제품 분석
∙경쟁사 분석
-HEBA 메이크업 브러쉬 살균 건조기
-에센시아
-유비텍
2-3 SWOT 분석
∙강점(Strength)
∙약점(Weakness)
∙기회(Opportunity)
∙위협(Threat)
2-4 STP 분석
∙Segmentation
∙Targeting
∙Positioning2-5 마케팅믹스 4P전략
∙제품 (product)
∙가격(price)
∙유통(place)
∙촉진전략(promotion)

Ⅲ. 사업아이템의 기술성분석
3-1 기존 아이템의 문제점 및 제품 도출과정
3-2 사업아이템 설명
3-3 사업아이템의 차별성분석
1) 편리성
2) 가격

Ⅳ. 재무분석
4-1 예상매출액
4-2 손익계산서

Ⅴ.사업 실행 계획

본문내용

대비 최저가인 2만원을 기준으로 측정 하였다.
매출액의 경우 2014년 통계청 결과 현재 20~39세의 여성의 경우 약 700만 이며, 그 중 평균 1.8명은 같은 가정에서 자라거나 거주하는 것으로 추정 된다. 따라서 예상 최대 판매량은 약 390만대라고 할 수 있다. 그 중 살균기의 평균 교체 년도는 5년임으로 최대 연 78만대로 추정 된다. 그 중 설문 조사 결과 72% 정도의 구매 하겠다는 반응이지만 첫 해에는 화장품 관련 위생 제품에 대한 인식이 부족과 실제 설문 조사 보다 낮은 구매율로 인해서 예상 판매량 보다 1/10의 수준이 5만대로 가정 할 때 10억의 매출액을 달성 할 수 있다.
2년 차인 2016년의 경우 마케팅의 효과로 인해 인식 부족의 문제가 50% 정도 해결 되었다고 하나 핵심 기술인 자외선 살균이 이미 알려져 있으므로 진입장벽이 낮음으로 인해 동종 업체가 생겨날 수 있다고 하나, 업체 최초라는 이미지와 선점 기술의 발전을 활용 한다면 전체 매출 시장의 35%정도는 차지 할 수 있을 거라고 생각하며 13만대의 판매로 인한 26억의 매출액을 달성 할 수 있다.
3년 차 이후는 이미 나온 기술로 인해 시장의 성숙기로 볼 수도 있지만, 타겟팅한 연령대를 넘어서 다른 연령대의 여성들에게도 판매가 가능하기 때문에 앞으로 최소 3년간 20~25%의 성장률을 기록 할 수 있을 것이라고 보며, 향후 기존 칫솔 살균기와 마찬가지로 최대 3000억대의 시장까지 성장 할 수 있을 것이라고 본다.
4-2 손익계산서
추정 손익계산서
과목
2017
2016
2015
금 액
금 액
금 액
Ⅰ. 매출액
3,250,000
2,600,000
1,000,000
- 제품매출
3,250,000
-
2,600,000
-
1,000,000
-
Ⅱ. 매출원가
-
1,950,000
-
1,560,000
600,000
1. 제품매출원가
1,950,000
-
1,560,000
-
600,000
-
-당기제품제조원가
1,950,000
-
1,560,000
-
600,000
-
Ⅲ. 매출총이익
-
1,300,000
-
1,040,000
-
400,000
Ⅳ. 판매비와관리비
-
864,300
-
775,700
-
661,500
1. 급여
324,000
-
280,800
-
180,000
-
2. 퇴직급여
-
-
-
-
-
-
3. 복리후생비
54,000
-
46,800
-
30,000
-
4. 여비교통비
13,000
-
12,000
-
10,000
-
5. 접대비
30,000
-
30,000
-
50,000
-
6. 통신비
63,000
-
60,000
-
50,000
-
7. 수도광열비
4,200
-
4,000
-
3,000
-
8. 세금과공과
7,200
-
7,000
-
6,000
-
9. 감가상각비
20,000
-
20,000
-
20,000
-
10. 지급임차료
20,000
-
20,000
-
20,000
-
12. 보험료
2,700
-
2,500
-
2,000
-
13. 차량유지비
13,000
-
12,000
-
10,000
-
14. 운반비
162,500
-
130,000
-
60,000
-
15. 교육훈련비
700
-
600
-
500
-
16. 도서인쇄비
7,000
-
7,000
-
10,000
-
17. 소모품비
11,000
-
11,000
-
10,000
-
18. 지급수수료
12,000
-
12,000
-
10,000
-
19. 광고선전비
30,000
-
30,000
-
100,000
-
20. 경상개발비
30,000
-
30,000
-
30,000
-
21. 무형자산상각비
60,000
-
60,000
-
60,000
-
Ⅴ. 영업이익
-
435,700
-
264,300
-
(-)261,500
Ⅵ. 영업외수익
-
-
-
-
-
-
Ⅶ. 영업외비용
-
-
-
-
-
0
Ⅷ. 경상이익
-
435,700
-
264,300
-
(-)261,500
ⅩII. 법인세비용
-
130,000
-
100,000
-
36,000
ⅩIII. 당기순이익
305,700
164,300
(-)297,500
손익분기점을 구하기 위해 고정비와 변동비가 여러 지표가 있지만 대표적인 지표로 단축하여 나타냈고, 판매량도 해마다 다르지만 월 12500대를 기준으로 추정하여 작성 하였다.
고정비 (단위: 원)
인건비 24,000,000
-생산직 8명 14,400,000
-관리직 2명3,200,000
-영업직 4명6,400,000
임대료
-토지1,700,000
감가상각비(무형자산포함) 3,800,000
광고선전비 4,100,000
합계 33,600,000
변동비
원재료비12500×단위당 12,000
-자외선차단기 5,000
-자외선차단보호유리 1,000
-제품 본체(플라스틱) 2,000
-제품 본체 받침(플라스틱) 1,000
-제품 본체 커버(플라스틱) 1,000
-전류 장치 1,000
-포장비 500
-기타 500
운송비 12,500×단위당 1,000
합계 162,500,000
손익분기점 매출액 = 고정비 / (1 - 변동비/매출액)
= 33,600,000 / (1 - 162,500,000 / 250,000,000 )
= 96,000,000 임으로
월 9600만원/ 연 11억 5200만원에 손익분기점 매출액에 도달함을 알 수 있다. (그림2)
하지만 본사의 경우 현재 화장품 위생과 해당 제품에 대한 인지도가 낮으므로 사업 초반 제품에 인지도를 홍보하는 비용에 대한 문제와 부가가치세 등의 세금관련 문제를 종합하여 손익계산서를 토대로 운영 했을 때 약 2년 5개월이 걸림을 알 수 있다.
Ⅴ.사업 실행 계획
구분
주요내용
사업초기단계
(2016.01~
2016.04)
사업화 단계
(2016.05
2016.08)
사업 실시 완성단계
(2016.09~
2016.12)
1
월
2
월
3
월
4
월
5
월
6
월
7
월
8
월
9
월
10
월
11
월
12
월
준비
사업계획
완성
기획
회사 출범
제품 디자인 고안
하청업체
유치
영업
쇼핑몰 개설
행사업체
재휴
영업활동
영업활동
분석
홍보
제품·회사
홍보
브랜드개발
지
속
적
인
수
정
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