사업계획서 - 요양시설 운영계획안

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목차

1. 노인요양시설 전반적인 개요

2. 운영계획안

3. 세입․세출 예산안

본문내용

간의 관계형성을 통한 지속적인 지원 유도를 한다.
다. 기대 효과
①지역사회 연계와 관계형성을 통한 네트워크 체계 확립 및 조직 강화 도모한다.
②지역사회내의 어르신에 대한 관심 증대유도 및 지역 연대감 고취를 한다.
서 비 스 명
운 영 내 용 및 세 부 추 진 계 획
횟수 / 인원
지역유관 기관 관리
① 일시 : 주 1회, 필요시
② 대상 : 지역 사회 내 유관기관
③ 수행인력 : 사무국장
④ 내용 : 어린이집, 동사무소 ,관할구청, 관할 건강보 험관리 공단 등 지역 유관기간 방문을 통해 긍정적, 지속적 관계 형성을 도모한다.
기본 횟수:1*4주*12월=28회
지역유관
기관 전화
① 일시 : 주 3회실시, 필요시
② 대상 : 지역 사회 내 유관기관
③ 수행인력 : 사무국장
④ 내용 : 어린이집, 동사무소 ,관할구청, 관할 건강보 험관리 공단 등 지역 유관기간 방문을 통해 긍정적, 지속적 관계 형성을 도모한다.
횟수:3*4주*12월=144회
<세입 내역>
단위 : 천원
관
항
목
예 산 액
산 출 근 거
2010년
예산
(A)
2009년
추경예산
(B)
증감
(A-B)
합 계
2,729,881
746,919
△1,982,962
입소자
부담금수입
소계
571,989
116,537
△455,452
입소비용
수입
입소비용수입
409,689
83,557
△326,132
◎34,140,780*12월=409,689
식재료비용
수입
162,300
32,980
△129,320
◎13,525,000*12월=162,300
소계
과년도 수입
과년도수입
과년도 수입
소계
9,000
△
보조금수입
보조금수입
보조금수입
9,000
△
소계
후원금수입
후원금수입
지정후원금
비지정후원금
소계
2,151,892
338,766
△1,813,126
요양
급여수입
요양
급여수입
장기요양
급여수입
2,151,892
338,766
△1,813,126
◎179,324,365*12월=2,151,892
소계
282,616
차입금
차입금
금융기관
차입금
기타차입금
282,616
전입금
전입금
전입금
소계
이월금
이월금
전년도 이월금
6,000
소계
잡수입
잡수입
불용품매각대
기타예금
이자수익
기타잡수입
<세출 내역>
단위 : 천원
관
항
목
예 산 액
산 출 근 거
2010년
예산
(A)
2009년
추경예산
(B)
증감
(A-B)
합 계
746,919
사
무
비
소 계
443,346
인
건
비
급여
1,238,954
263,960
△
◎시설장 -1,420,120*12월=17,041
◎사무국장 -1,846,150*12월=22,153
◎사회복지사-1,334,910*2*12월=32,037
◎물리치료사- 1,647,340*12월=19,768
◎작업치료사- 1,292,300*12월=15,507
◎간호사과장 -2,037,870*1*12월=24,454
◎간호사 - 1,707,700*3*12월=61,477
◎간호조무사- 1,292,300*3*12월=46,522
◎요양보호사 65명
-1,121,900*65*12월=875,082
◎영양사-1,334,910*1*12=16,019
◎조리사 -1,086,390*6*12월=78,220
◎관리인 -1,278,100*12=15,337
◎사무원- 1,278,100*12=15,337
일용
잡금
11,000
△
◎비상근요양보호사
- 40,000*200일=8,000
◎비상근조리사
- 50,000*60일=3,000
상여금
102,645
27,380
△
◎8,553,820*12월=102,645
퇴직
적립금
111,199
29,651
△
◎퇴직적립금
-9,266,640*12월=111,199
제수당
64,500
△
사회
보험
부담
비용
124,359
52,635
△
◎국민건강보험
-1,341,599,000*2.665%=35,753
◎장기요양보험
-35,753,613*6.55%=2,342
◎국민연금
-1,341,599,000*4.5%=60,372
◎고용보험료
-1,341,599,000*0.115%=15,428
◎산재보험료
-1,341,599,000*0.78%=10,464
기타
후생
경비
6,000
5,220
△
◎복리후생비
-5,000,000*12=60,000
관
항
목
예 산 액
산 출 근 거
2011년
예산
(A)
2010년
추경예산
(B)
증감
(A-B)
사
무
비
소 계
8,400
△
업무
추진
비
기관
운영비
4,200
△
회의비
4,200
△
소계
407,400
82,200
△
운
영
비
여비
1,200
△
수용비
및
수수료
15,000
△
공공요금
27,000
△
제세
공과금
359,400
6,000
△353,400
◎부가세 - 350,000
◎화재보험료 -700
◎영업배상책임보험료-1,700
◎전문인배상책임보험-7,000
차량비
3,000
△
광고선전비
48,000
30,000
△
◎광고비-4,000,000*12=48,000
임차료
재
산
조
성
비
소 계
28,200
시
설
비
시설비
7,200
△
자산
취득비
12,000
△
시설장비
유지비
9,000
△
관
항
목
예 산 액
산 출 근 거
2010년
예산
(A)
2009년
추경예산
(B)
증감
(A-B)
사
업
비
소 계
53,297
운
영
비
생계비
38,376
△
수용
기관
경비
1,250
△
피복비
3,411
△
의료비
5,760
△
장의비
1,200
△
기타잡운영예비비
3,300
△
연료비
소계
교
육
비
이
미용비
관
항
목
예 산 액
산 출 근 거
2010년
예산
(A)
2009년
추경예산
(B)
증감
(A-B)
사
업
비
소 계
사
업
비
의료재활사업비
프로그램
사업비
일반
사업비
부채
상환금
소계
347,036
124,273
△222,763
금융
기관
부채
상환금
원금
상환금
64,800
△64,800
◎32,400,000*2월=64,800
이자
지불금
282,236
124,273
△157,963
◎23,519,670*12=282,236
기타부채 상환금
원금
상환금
이자
지불금
잡지출
잡지출
잡지출
36,000
1,203
△34,797
◎3,000,000*12=36,000
소계
83,330
6,000
△77,330
예비비
예비비
예비비
83,330
6,000
△77,330
추가 부채 및 원금 상환 충당 예정액

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