학원 사업계획서

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학원 사업계획서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 계획 및 개요
1-1 계획의 개요
1-2 계획의 경위
1-3 계획의 목적과 의의
1-4 물건개요
1-5 계획 점포개요
1-6 상권지도

2. 사교육시장의 환경분석
1-1 국내 교육지표
1-2 교육비지표에 따른 사회지표

3. 입지분석
1-1 해당지역 vs 분석상권 연령대별 인구구성 비교
1-2 해당지역 vs 분석상권 주요시설 비교

4. 기본계획

5. 수치 시뮬레이션
1-1 예상매출 구조 (오프라인 수익구조)
1-2 본 사업의 손익 현황 : 투자비용 및 유지경비 부문
1-3 본 사업의 손익 현황 : 수익 및 순이익 계산

본문내용

모델로의 마케팅 확대 (국제반 개설등..)
IV. 기본계획
1. 오프라인 학원사업
2. 온/오프라인 영업접목
● 오프라인 상의 미흡한 학습을 온라인(동영상 강의) 학습을 통한 보충 및 과제물 등의 부여가 용이함
● 별도의 특화된 온라인 강의의 유료화를 통해 매출 증대 및 향후 교육 기업으로의 확대 도모의 발판
● 축적된 온라인 강의 노하우를 바탕으로 온라인 자체의 독립적 매출 확보
3. 유학사업 영업접목
● 초 · 중등을 대상으로 하는 영어회화, 내신, 논술 및 기타 보조 프로그램을 통해 고등부 또는 입시와의 연계성 확보
● 철저한 학생 및 학부형 관리를 통해 타 프로그램 및 학원 확장 시 충성도 확보
● 특화된 커리큘럼으로 독창성을 확보 함으로써 타 경쟁자들과의 차별화 부각
● 유학 준비생 중 별도의 맞춤 수업 컨설팅, 유학컨설팅을 통해 학원에 대한 이미지 향상
● 명문 사립 중,고 유학 사업을 통한 매출 증대
IV. 기본계획
네가지 기능 시나리오 및 통합적 사업 전개
기업형 운영
기존 대형 입시
학원 형태
입시 전문 학원 개설
온라인 교육 포털 지향
많은 비용 수반
전문 기업화 필요
(메가스터디 선례)
온라인 전문 교육
사이트 구축
전문 어학원으로 발전
시장 포화 상태로 특화된 전략과 틈새 공략 필요
(1:1 맞춤 시장 등)
초,중,고생을 위한
토플, SAT, 토익 텝스 등
전문 어학원 개설
프랜차이즈 형태
가상 현실적 시나리오 청담, 정상, 영도학원등 충분한 선례
경험을 토대로 타 도시 지역으로 분원 개설 추진
영업 개시 후 3개월간 이미지 구축 단계 : 원생 300명 확보
3개월 이후부터 1년간 사업영역 확대를 위한 원생 확보치중 : 목표 700명
1년 이후 다음 사업전개방향 검토 및 실행 : 지역 최강 이미지 구축
V. 수치 시물레이션
1-1 예상매출 구조 (오프라인 수익구조)
구 분
부 조 매 출
평 균 매 출
호 조 매 출
원 생 수
150
220
300
350
400
450
수 강 료
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
수 익 률
34.67
38.91
45.33
50.29
48.00
51.56
월총수입
37,500,000
55,000,000
75,000,000
87,500,000
100,000,000
112,500,000
홍 보 비
1,875,000
2,750,000
3,750,000
4,375,000
5,000,000
5,625,000
인 건 비
15,000,000
22,000,000
27,000,000
28,000,000
35,000,000
36,000,000
재 경 비
2,625,000
3,850,000
5,250,000
6,125,000
7,000,000
7,875,000
순이익금
18,000,000
26,400,000
39,000,000
49,000,000
53,000,000
63,000,000
- 수강료 : 수강료는 부산지역이 평균 300,000원 임을 감안하여 가격경쟁력을 갖추어 250,000원으로 책정
- 원생수 : 원생수의 설정은 10대의 교육열을 감안하여, 10대인원수의 약 3%로 책정.
- 홍보비 : 초기 홍보비는 포함된 금액이 아니며, 월 매출액의 5%씩의 꾸준한 투자금액으로 책정.
- 인건비 : 매출 변동비에 따라 총매출액의 32%에서 40%로 책정하였으며, 최소 고정비는 15,000,000원을 기준하였음.
- 재경비 : 공과금 및 기타 사무유지비용이며 경쟁학원들의 평균 재경비 7%(최고)로 적용하였음.
V. 수치 시물레이션
1-2 본 사업의 손익 현황 : 투자비용 및 유지경비 부문
다대사업장 총 투자비용 예상
￦ 165,000,000
ㅇ 초기 투자예상비용 - 시설 부문 : ￦ 100,000,000원
ㅇ 초기 투자예상비용 - 운영 후 3개월 유지비용 부문 : ￦ 50,000,000원
ㅇ 초기 투자예상비용 - 방송홍보 및 기타 : ￦ 15,000,000원
ㅇ 월 총수익(매출) 예상수강료 : ￦55,000,000
ㅇ 초기 월 학원 유지경비 ￦33,000,000
- 월 준 강사 예상임금 : 1명 @￦1,500,000 × 준 강사 4명 = ￦6,000,000
- 월 초빙강사 예상금액 : 1명 @￦4,000,000 × 강사 3명 = ￦12,000,000
- 월 예상 직원 임금 : 학원 관리직원 2명 기준 => 1명 @￦1,000,000 × 2명 = ￦ 2,000,000
- 월 예상 소모품비 : ￦1,000,000 ( 전사 출력지 및 기타 전산 소모품)
- 월 예상 세금과 공과 : ￦2,500,000 ( 각종 수도 광열비 및 공과금 )
- 월 예상 광고 및 홍보 경비 : ￦ 2,700,000 ( 판촉물 및 기타인쇄물 )
- 월 예상 장비 유지 보수료 : ￦ 800,000 ( 강의실 및 기타장비 유지 보수료 )
- 월 관리비 : ￦ 1,000,000 (관리비 100만 예상)
위 내역은 초기 부조매출(220명 수강)로 추산하였음.
초기 3개월은 부조매출로 진행 하여 마케팅/홍보의 효과적용기간을 초기조건으로 추산
V. 수치 시물레이션
1-3 본 사업의 손익 현황 : 수익 및 순이익 계산
ㅇ 월 수익예상 (매출구조 참조)
총수익(매출) 예상분(￦75,000,000) - 월 예상경비(￦41,000,000) = ￦34,000,000
ㅇ 월 순이익 계산
초기 투자예상 비용 월 상각율 6.5% (초기조건 참조) 적용 ￦4,855,000
** 월 수익예상금액(￦34,000,000) - 투자상각금액 (￦4,855,000)
= ￦29,145,000 <=(월 순이익예상 금액) x 12
= ￦350,000,000 <=(년 순이익예상 금액)
** 년 순이익 배분처리
( 15% = 회사이익 ￦52,500,000 )
( 15% = 학원 재투자 ￦52,500,000 )
( 60% = 투자자 및 경영자 이익 ￦210,000,000 )
( 10% = 강사 및 사원 인센트브 적용 ￦35,000,000)
위 내역은 1년단위 평균매출(300명 수강)로 추산 하였음.
시설투자비는 감가상각비(월 4,855,000)로 공제하였음. (월 단위로 지출예정)

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