[가상] 사업계획서

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목차

1. 사업개요

2. 일반사항

3. 사업 타당성 분석

4. 사업 전개 방법

5. 자금계획

6. 요금정책

7. 할인정책

8. 매출계획

9. 마케팅전략

10. 추정 손익 계산서

본문내용

시간에 따라 달라지며 그에 따른 부가서비스도 제공된다. 이 시설이 기업내에 자리잡아 관리할 경우 30분씩 수면을 취하는 직원이 하루 50명만 된다고 하더라도 월 1천 8만 5천원의 수입이 된다. 이중 30%는 전기세, 5~10%를 기타비용으로 제외하면, 나머지 60~65%는 순수익으로 사업성은 충분히 있다.
한 기업의 규모는 평균 200~300명 정도로 볼 수 있다. 이런 기업을 월 10~15개 정도 확보하는 것은 보통의 영업력을 발휘하는 수준으로도 문제가 없다.
여기에 홍보와 광고, 마케팅까지 지원 된다면 그 수는 3배 이상이고, 기간 대비 인지도 확산 속도와 범위가 비례한다면 이용자는 기하급수적으로 늘어날 것이다.
4. 사업전개 방법
지정된 건물안에 많은 수의 수면캡슐을 넣고, 체계적으로 시간관리 하는 것이 핵심이다. 이 수면캡슐을 누우면 20~30초 안에 바로 잠이 들도록 최상의 수면 조건을 가진 기계이다.
수익의 기반이 되는 기기 이용료는 꾸준한 고객관리를 필요로 하는 월정액과 시간별 요금제 등으로 정책화 한다.
각종 회원제 등으로 인하여 잦은 사용을 하는 고객에게는 그에 상응하는 서비스 또는 할인 혜택을 제공하도록 한다.
기기를 사용하는 사업이니 만큼 누전 등의 일이 발생하지 않도록 하며, 고객의 안전과 편안한 수면을 최우선으로 하여 고객이 이용하는 데에 있어 불편함이 없도록 한다.
5. 자금계획
1) 자금의 소요
- 상가매매금(41평) : 3억원
- 물품 구입비(수면캡슐) : 4억
- 시설비(인테리어. 간판 등) : 2천만원
- 원재료비 : 객단가의 5% 적용 = 3천 2백 55만원
- 급료
주인 1명×300만 원×12월 = 3천 600만원
고정종사원 3명×130만 원×12월 = 6천 680만원
아르바이트 2명×60만 원×12월 = 1천 440만원 - 광고, 홍보 : 70만 원×12월 = 840만원
- 수도광열비 기타 경비
60만 원×12월 = 720만원
- 은행대출금리 : 3천 625만원
∴ 계 : 9억 1160만원
2) 자금의 조달방법
- 스폰서 의뢰 : 5억원
- 은행대출 : 5천만 원
- 개인투자 : 4억원
소요항목
1월~2월
3월~4월
5월~6월
7월~8월
9월~10월
11월~12월
합계
상가매매금
30,000
0
0
0
0
0
30,000
수면캡슐
40.500
40.500
광고,홍보
70
70
70
70
70
70
840
인건비
주인
600
600
600
600
600
600
3600
고정 종사원
260
260
260
260
260
260
6680
아르
바이트
130
130
130
130
130
130
1560
수도광열비
50
50
50
50
50
50
600
기타경비
20
20
20
20
20
20
240
은행대출이자
725
725
725
725
725
725
4,350
합계
72,355
1,855
1,855
1,855
1,855
1,855
88,370
합계
84,020
단위(만원)
6. 요금정책
분류
수수료
월 회원제
30만원
추가요금
10분 추가
2,000원
20분 추가
4,000원
1시간 이상
시간당 1만원
7. 할인정책
월 회원제
3개월
6개월
9개월
12개월
10% 할인
15% 할인
20% 할인
25% 할인
8. 매출계획
1) 판매계획(수면캡슐 사용)
* 1일 매출액
객단가(7천원)×인원수(200명) = 140만원
추가 요금(하루평균)
객단가(7만원)×인원수(100명) = 700만원
* 1달 매출액
840만원 × 31일 = 2억 6천 20만원
* 1년 매출액
2억 6020만원 × 12 = 21억 2480만원
※ 여기서 판매계획은 아래의 매출계획 예상표와 다를수 있음을 사전 공지합니다.
2) 판매계획(기타)
- 음료 판매 이익
* 1일 매출액
객단가(3000)×인원수(100명) = 30만원
* 한달 매출액
30만원 × 31 = 930만원
* 1년 매출액
930만원 × 12 = 1억 1160만원
3) 이익계획
- 이익
= 매출액(22억 3640만원) -
비용(8억 4020만원)
= 13억 9천 620만원
- 이익배분 : 투자한 비율이 회수될 때까지 투자비율에 의해 배분하다가 투자금액이 모두 회수된 경우부터 동일하게 이익 배분
기간
평균 사용
(30분당 7천원)
월 회원제
(30만원)
추가 요금
(1일 평균 - 7만원 )
음료판매
(개당 3000원)
회 원
금 액
회 원
금 액
회 원
금 액
회 원
금 액
1월~2월
50
35
30
900
60
420
25
7.5
3월~4월
100
70
50
1500
150
1050
100
30
5월~6월
200
140
70
2100
190
1330
170
51
7월~8월
350
245
100
3000
320
2240
290
87
9월~10월
450
315
120
3600
400
2800
450
135
11월~12월
600
420
200
6000
500
3500
500
150
합 계
1750
1225
570
17100
1620
11340
1535
460.5
<개관일부터 향후 1년까지의 매출 계획 예상표> 단위 : 만원
매출 합계
누적합계
1362.5
1362.5
2650
4012.5
3621
7633.5
5572
13205.5
3850
17055.5
10070
27125.5
27125.5
※ 이 표는 처음 수면센터를 개관할때와 수면센터가 개관하고 몇 달 후의 인원이 틀리므로 8. 매출계획 中 판매계획과 내용이 다를수 있습니다.
9. 마케팅 전략
단 계
목 표
세부사항
1 단 계
홈페이지 제작
사업소개, 홍보
방문, 이벤트
검색사이트, 디렉토리
다음, 야후, 네이버
2 단 계
국내 무료 홍보 사이트 등록
국내 사이트 다수
신문 사이트 등록
디지털 조선일보 외 다수
지하철 광고(유료)
자체
10. 추정 손익 계산서
과목
금 액(만 원)
Ⅰ. 매출액
223,640
Ⅱ. 매출원가
33,546
Ⅲ. 매출이익
190.094
Ⅳ. 판매관리비
13.960
1. 급료
11.840
3. 수도광열비등
720
4. 감가삼각비
400
Ⅴ. 영업이익
176.134
Ⅵ. 영업외비용
3.625
1. 지급이자
3625
Ⅶ. 영업외수익
0
Ⅷ. 경상이익
172.509
Ⅸ. 특별손실
0
Ⅹ. 특별이익
0

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