[사업계획서] 맞춤식 펜션 - 네버랜드

목차

1. 사업의 개요
1-1. 사 업 개 념
1-2. 사 업 목 적
1-3. 기 대 효 과
1-4. 사 업 추 진 능 력

2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아 이 템 의 특 성
2-2. 시장 분 석
2-3. 자 사 분 석 (SWOT분석)
2-4. 경 쟁 업 체 분 석

3. 사업화 추진 계획
3-1. 마 케 팅 계 획
3-2. 사 업 화 추 진 일 정
3-3 추정손익계산서
3-4 소요자금 및 조달계획

4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안

본문내용

중을 차지하는 경우가 있으므로, 기존 고객들로 하여금 최고의 만족을 추구하게 하여, 펜션을 거쳐 갔던 고객들이 펜션홍보에 압장 설 수 있는 발판을 마련할 것이다.
3-2. 사 업 화 추 진 일 정
내용
2008년도
2009년도
2010년도
비고
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
자금 조달
펜션 확보
펜션 맞춤식 개선
내부시설 확보
홍보, 판촉활동
홈페이지 운영
유지 보수
새로운 사업 영역 추진
3-3 추정손익계산서
(단위 : 만원)
구 분
2009년
2010년
2011년
매 출 액
33,883
37,271.3
40,998.43
매출원가(-)
4,293
4,723.18
5,195.498
매출총이익
29,590
32,548.12
35,802.932
판매비와관리비(-)
18,000
19,800
21,780
영업이익
11,590
12,748.12
14,022.932
영업외수익(+)
750
800
850
영업외비용(-)
40
40
40
당 기 순 이 익
12,300
13,508.12
14,832.93
추정손익계산서 관련
2009년부터 본격적으로 영업을 시작하여, 초기 수익(비수기는 가동율이 60%이고 성수기는 100%의 가동율을 기준으로 계산 함) 금액 산출 근거는 변산에 등록된 펜션의 가격(사업자등록된 펜션수 : 7개 / 2008년현재)을 총괄 확인하여 평균금액을 절상하여 책정하였다.
변산 위치한 8개 펜션의 금액현황
(단위 : 만원)
연인룸
비수기
성수기
주중
금요일
주말
주중
금요일
주말
4
5
7
7
7
12
5
7
9
12
12
12
2.5
3
5
7
10
15
6
8
10
8
10
12
5
8
10
16
16
16
4
5
7
6
7
10
가 족 룸
비수기
성수기
주중
금요일
주말
주중
금요일
주말
12
14
20
20
20
30
15
20
25
35
35
35
책정 되지 않음
15
20
30
10
10
15
15
15
20
10
13
15
22
22
22
7
10
13
10
13
15
년 매출액 추정
(단위 : 만원)
비수기
성수기
주중
금요일
주말
주중
금요일
주말
연 인 룸
5
7
9
10
12
13
가 족 룸
11
14
17
20
23
26
※ 매출원가는 시설자금을 10등분하여, 책정하였다.
※ 영업외수익은 바비큐 파티장을 일5만원 대여기준으로 비수기는 10일, 성수기는 18일 기준으로 금액을 책정하였다.
3-4 소요자금 및 조달계획
(단위 : 만원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(판매비, 관리비 포함)
1500
자기자금
2,000
판촉활동비
500
기 타
0
소 계
2,000
소 계
2,000
시 설
자 금
토지매입비
7,200
자기자금
37,938
인허가비
700
토지조경비
1,000
건축비
30,000
집기비용
2,038
금융차입
5,000
지하수/정화조등
2,000
기타
0
소 계
42,938
소 계
42,938
합 계
44,938
합 계
44,938
소요자금 및 조달계획 산출근거
항 목
내 용
소요자금
산출근거
△ 토지매입비
500평 X 12만원 : 7,200만원
△ 인허가비
200평 기준 : 700만원
△ 건축비 (합 30,000만원)
건축비 100평 X 250만원 : 25,000만원
방음장치 10개룸 X 200만원 : 2,000만원
마감재 10개룸 X 300만원 : 3,000만원
△ 토지 조경비 (합 : 1,000만원)
바비큐 파티장 : 100만원
체육시설 : 100만원
주차장 : 300만원
토목 조경 : 500만원
집기비용
벽걸이형 냉.난방기 10대 : 700만원
침대 2인용침대 X 4개룸 : 80만원
침구류(6인) X 6개룸 : 144만원
냉장고 200만원
테이블 2인용식탁 X 4개룸 : 24만원
4인용식탁 X 6개룸 : 40만원
항 목
내 용
소요자금
산출근거
TV 400만원
TV장식장 50만원
화장대 50만원
옷장 150만원
컴퓨터 인터넷검색용 PC X 4개룸 : 200만원
△ 지하수/정화조 2000만원
△ 판촉활동
홈페이지제작 200만원
인터넷광고 50만원
이벤트 행사 및 기타 선전물제작 250만원
△ 운전자금의 100%와 시설자금의 35,000만원은 6인동업 (1인 10,000만원 5인 각각 4,287만원 )으로 자기자금을 조달한다
△ 금융차임은 소상공인 지원자금을 통해 서비스업으로서 한도액 5,000만원을 지원받음 (연리 5.75%)
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
구 분
대 안
자금 조달
최대한 시설에 대한 점검이나 기타 물품에 대한 점검은 마쳤으나 미쳐 확인치 못한 미비한 결점이 발견될 경우를 대비하여 최소한의 자금을 남겨둔다. 여의치 않을 경우 은행을 통한 소액의 대출을 받거나 기타 투자자들의 지원을 받는다.
인력수급
(아르바이트,
직원, 이벤트
초청 인원)
사업 시작시 직원들에게 교육을 기본적으로 시킬 것이나 직원들의 불친절이나 서비스에 대한 의욕이 없음이 보일 경우 직원교육을 집중적으로 시키고 사장이 먼저 몸소 움직여 보여주는 서비스를 실행 할 것이다. 그래도 나아지는 모습이 보이지 않을 경우 급료를 등급제로 하여 좀 더 노력하는 사람이 더 많은 보수를 받을 수 있도록 조치 할 것이며,하위 직원 등급에 오랜시간 머무르고 있는 직원에게는 2회 경고까지 주고 그래도 같은 모습이라면 퇴사 조치를 내릴 것이다.
고객 유치
처음 시작하면 인지도가 떨어져 많은 어려움이 있을 것 예측되며 주로 인터넷을 통한 광고를 할 것이며 방송보다는 판촉활동으로 홍보한다.
다른 펜션과는 차별화를 두었다는 홍보를 주로 할 것이며 여러 사람에게 영향력을 미칠 수 있는 고객을 주로 포섭하여 입소문을 타도록 할 것이며 조금 사업이 활성화된 후에는 방송광고 쪽으로 홍보를 하여 많은 사람들이 찾을 수 있도록 할 것이다.
부 품
및
기재 조달
기본적인 부품이나 기재등은 사업자 본인이 주변을 돌아다니며 점포의 사장과 대량으로 구매한다는 조건으로 계약을 맺어 저렴하게 마련할 것이며 가장 좋은 조건을 받을 수 있는 곳에서 마련할 예정이고, 수급이 부족할 경우를 대비해 두서너곳 정도의 계약처를 더 지정을 할 예정이다.

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