전통 숙박시설 사업계획서

목차

Ⅰ. 사업계획 요약
1.설립배경
2.설립 목적

Ⅱ. 산업 및 시장
1.업계 현황
2.시장 규모 전망
3.이익 창출 가능성
4. 전통 숙박 시설 SWOT 분석

Ⅲ. 제품 및 서비스
1.시설 및 규모
2. 시설 및 체험 프로그램

Ⅳ. 사업운영계획
1. 조 직
2.구매 및 판매
3.시설 투자 및 시설 계획
4. 예상 판매 계획

Ⅴ.자금조달 및 소요계획
1.예상 비용 계획
2. 손익 계산서
3.사업성 평가

참고 자료

본문내용

광고 선전비와 판촉비를 줄이면서 수익구조 건전성에 주력
· 고객증가로 인해 전체 경비지출내역은 증가.
☞분야별 인건비
분 야
급 여
비 고
책임자급 직원
3,000,000원
부책임 관리인
2,500,000원
경비 및 관리인
1,500,000원
펜션 청소
1,500,000원
전통 문화 강사
1,500,000원
농장 관리인
1,500,000원
도우미
1,500,000원
식당주방
1,500,000원
식당 서빙
1,500,000원
문화공연 팀
1,000,000원
1회 공연 당
2. 손익 계산서
10년:2010년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
11년:2011년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
12년:2012년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
(단위:원)
분 야
10년
11년
12년
Ⅰ.매출액
2,729,300,000
3,513,750,000
3,824,250,000
1.패기지수입
2,715,600,000
3,493,800,000
3,677,400,000
2.체험료수입
13,700,000
19,950,000
146,850,000
Ⅱ.재료비
250,000,000
262,500,000
285,000,000
1.체험관
150,000,000
157,500,000
171,000,000
2.기타
100,000,000
105,000,000
114,000,000
Ⅲ.인건비
650,000,000
650,000,000
650,000,000
1.급여
600,000,000
600,000,000
600,000,000
2.퇴직급여
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Ⅳ.경비
1,603,000,000
1,562,000,000
1,359,950,000
1.소모품비
30,000,000
33,000,000
34,650,000
2.세탁비
10,000,000
11,000,000
11,550,000
3.접대비
10,000,000
10,000,000
10,000,000
4.광고선전비
432,000,000
332,000,000
132,000,000
5.판촉비
100,000,000
100,000,000
50,000,000
6.수선비
150,000,000
150,000,000
150,000,000
7.전기료
300,000,000
330,000,000
346,500,000
8.연료비
200,000,000
220,000,000
231,000,000
9.수도료
150,000,000
165,000,000
173,250,000
10.통신비
50,000,000
50,000,000
50,000,000
11.인쇄비
10,000,000
10,000,000
10,000,000
12.임차료
48,000,000
48,000,000
48,000,000
13.건물감가상각비
110,000,000
110,000,000
110,000,000
14.집기비품감가상각비
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Ⅴ.영업이익
226,300,000
1,039,250,000
1,529,300,000
Ⅵ.영업외수익
32,500,000
70,500,000
1.농장임대료수익
15,000,000
15,000,000
22,500,000
Ⅶ.영업외비용
72,835,460
73,227,233
73,638,595
Ⅹ.당기순이익
115,098,405
748,892,075
1,144,621,054
3.사업성 평가
전통 형식의 숙박시설(초가집, 황토집 등)은 토지 매입 및 시설 설치비용 등을 합하여 초기 투자 자본 8억원 정도로 시작하였는데 판매 예상 계획으로 가늠해 본 결과 1910년 시작 년도에는 순이익 1억을 조금 넘지만 그 이후 11년부터는 광고와 숙박시설을 이용한 고객의 재방문 및 새로운 관광객 수요의 증가로 인지도가 높아지고 수익 또한 상당수 증가 하여 일년을 2분기로 나눌 경우 1분기 3~4억원 정도의 순수익 얻을 수 있기에 투자 자본은 3년이 지나면 얻을 수 있고, 그 이후로 사업 운영에 따른 자본금 제외 순수익이 일어날 것으로 판단된다. 더욱이 춘천과 서울간의 이동시간을 줄여주는 서울춘천고속도로가 개통 되어 서울 및 근교 대도시에 거주하는 많은 도시민들이 우리 사업장을 이용하기 위해 찾아올 것이라 예상된다. 더욱이 주말농장의 운영을 통해서 관광객의 지속적인 재방문이 이루어질 것으로 예상되며 농장임대료 수입이 점차 늘어날 것으로 예상되어 임대할 수 있는 농장의 규모를 더욱 높이는 것도 수익 증대에 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 재방문하는 관광객이 많기 때문에 체험프로그램의 고정화가 아닌 시즌별로 새로운 프로그램을 개발하고, 농작물 재배 품목도 다양할 필요가 있다. 또한 초가집이나 황토집 같은 전통 가옥의 경우 항상 청결한 상태를 유지해야 하고, 지속적인 보수를 실시해야 한다. 무엇보다 중요한 것이 지역민과의 교류인데 강원도 특산품인 한우나 감자, 고구마, 토마토, 오징어 등의 특산품을 우리 사업장을 찾아온 관광객에게 홍보하고 판매할 수 있는 공간을 마련 제공하여 이에 대한 임대료를 받는다면 지역민들의 협조와 강원도의 인지도를 높여 더 많은 고객을 유치할 수 있을 것이라 판단된다. 또한 향후 투자금의 확보가 원할 하게 이루어질 것으로 파악되며 적시 투자로 인한 빠른 사업 확대를 단 시간내에 이룩한다면 경쟁자의 견제나 시장의 저항을 보다 적게 받을 것으로 기대된다. 매년 많은 운영부담이 있으나 관광객에게 일선에서 서비스를 제공하는 직원들의 다양한 교육도 지속적으로 이루어질 것이며, 이용자의 고객의 입소문에 의해 관광객이 늘어나면 전통마을 형식의 숙박시설들의 규모를 넓히고 연인 및 가족단위의 소규모의 관광객이 아닌 대학생 MT나 각종 대기업의 인턴 교육 및 휴양을 목적으로 한 대규모의 인원 유치를 위한 시설도 설비하여 리조트 식의 전통마을을 형성한다면 향 후에도 지속적인 성장이 이루어질 것이라 기대한다.
◇ 참 고 자 료 ◇
『세상에서 가장 강력하고 간결한 사업계획서』
엘턴 셔원
『그린투어리즘의 이론과 실제』
류선무
『사업계획서 & 수지분석』
사하하셰미
『www.hotelskorea.or.kr』
한국관광호텔업협회
『한국관광숙박업 등록 현황』
리조트경영인협회
『www.hanog.com』
한옥연구소

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