북까페&사업계획서

목차

* 사업 계획 요약서

1. 창업(계획)사업의 개요
1-1. 사업 개념
1-2. 사업 목적
1-3. 사업 추진 능력
1-4. 기대 효과
1-5. 대표자 인적사항
1-6. 조직도

2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아이템의 특성
2-2. 아이템의 핵심 전략(차별화 전략)
2-3. 상권 분석
2-4. 상권 특성
2-5. 상권 범위
2-6. 자사 분석
2-7. 경쟁업체 분석

3. 사업화 추진계획
3-1. 아이템 양산 계획(사업 확장 계획)
3-2. 판매 및 영업 계획
3-3. 마케팅 계획
3-4. 투자예산 및 수지계획

본문내용

하도록 한다.
4. 촉진 전략
- 직원, 아르바이트생들에게 다른 가게보다 높은 시급을 지급하여 가게에 애착을 갖도록 하며 성과급 제도를 실시하여 친절한 서비스를 하도록 한다.
- 홍보 전략 : 구전 홍보(인맥을 통해 단골 확보가 가능하고 친절한 서비스로 인해 고객들 사이의 구전 홍보가 가능하도록 한다), 이벤트 행사(북카페 인만큼 책을 주어지고 그 책에 관련된 질문의 답을 맞추는 사람에게 상을주는 등의 다양한 행사를 마련한다), 전단지 홍보(전단지를 통해 학생들의 인지도를 높인다), 홈페이지(홈페이지를 통해 고객과 의사소통), 현수막 홍 보(표적 시장으로 선정한 20대가 많이 다니는 대학로와 시내에 현수막을 설치하여 많은 사람들이 알 수 있도록 한다)
3-4. 투자예산 및 수지계획
1) 점포 투자비용 (단위 : 만원)
항 목
투자금액
감가상각비
계 산 방 법
내장공사비 투자
39,000,000
585,000
39,000,000×0.9(잔존가치)÷60개월 =585,000
항목 : 인테리어, 의탁자소품, 간판, 내부메뉴
주방, 도서 투자
15,000,000
225,000
15,000,000×0.9÷60개월=225,000
항목 : 주방 기계설비, 도서구입
홍보비
3,000,000
50,000
3,000,000÷60개월=50,000
항목 : 홍보비,
소 계
58,000,000
860,000
내,외장 공사비
39,000,000
195,000
39,000,000×6%÷12개월=195,000
임대 보증금
25,000,000
125,000
25,000,000×6%÷12개월=125,000
소 계
64,000,000
320,000
합 계
187,000,000
1,500,000
2)고정비용분석 (단위 : 원)
항목
금액
비고
인테리어
2,500
내부 인테리어 일체(철거, 소방, 전기증설, 냉난방기 설치, 화장실)
의탁자/소품
700
기계설비
1,500
과일쇼케이스, 냉장고, 냉동고, Kiosk, 그릇일체
간판
400
전면간판, 전면입구간판(1㎡=145,000원), 돌출간판(1㎡=265,000원)
내부메뉴 (사인몰)
300
내부 메뉴와이드, 아트네온등, 윈도로고등 (전체 실사간판)
교육비, 이벤트, 홍보비
300
직원 및 점주 교육비, 개업시 이벤트 및 홍보물 일체
도서구입비
500
전문서적 및 일반 서적
점포권리금
2,000
도마동 현재시세에 기준
점포보증금
500
월세
170
합계
8870
3) 손익분기예상
항 목
상인점
비고(계산방법)
변동비율
40%
원가율
35%
업계 평균 35%
제경비율
5%
업계 평균 5%
고정비
인건비
3,252,000
종업원 6명 기준
임차료
1,700,000
월 임차료 (도마동 현재 시세에 기준)
감가상각
1,008,000
순수 창업투자비용에 대한 감가상각을 일괄 처리
지불금리
320,000
임차보증금 및 시설비에 대한 재태크 금리 적용
합계
6,280,000
손익분기
매출
금액
10,466,666
변동비율을 매출대비 40%로 설정하면 손익분기 매출은 고정비6,280,000÷(1-0.40) 로 계산된다.
도산분기
최소
필요 매출
금액
8,253,333
감가상각비와 지불금리를 제외한 최소필요매출은 4,952,000÷(1-0.40) 로 계산된다.
- 손익 분기점의 매출이 10,466,666원 이므로 객단가 3,000원으로 가정하면 실고객이 1개월에 3,488명이어야 하며 1일 116명이어야 한다
구분 내역
항목
저조매출
평균매출
목표매출
오전
(10:00～13:00)
객석회전율
0.27
0.55
0.69
고객수
10
20
25
객단가
3,000
3,000
3,000
매출액
30,000
60,000
75,000
오후
(13:00～18:00)
객석회전율
2
4
5
고객수
72
144
180
객단가
3,000
3,000
3,000
매출액
216,000
432,000
540,000
저녁
(18:00～01:00)
객석회전율
3
6
6.9
고객수
108
216
250
객단가
3,000
3,000
3,000
매출액
324,000
648,000
750,000
합계
객석회전율
5.27
10.55
12.59
고객수
190
380
496
객단가
3,000
3,000
3,000
하루매출액
570,000
1,140,000
1,365,000
한 달 매출액
17,100,000
34,200,000
40,950,000
일 년 매출액
205,200,000
410,400,000
491,400,000
비고
▣ 면적 21평 / 좌석 40석(평당 2석) / 만석률90%(36석)를 기준으로 산정
▣ 최저매출은 개업 후 1～2개월 정도 개업초기와 비수기인 7～8월, 1 2～3월의 예상매출
▣ 평균매출은 개업 후 3～6개월 경과 후와 성수기인 4～6월, 9～10월 의 통상적인 기대매출
▣ 목표매출은 개업 후 영업력이 90% 이상 발휘되었을때의 성수기 예상매출
4) 매출계획
5) 월차손익계획표준P/L
항목
저조매출
%
평균매출
%
목표매출
%
총매출액
17,100,000
100
34,200,000
100
40,950,000
100
원재료비용
5,985,000
35
11,970,000
35
14,332,500
35
임차료
1,700,000
10
1,700,000
5
1,700,000
4.2
인
건
비
합계
3,252,000
19
3,252,000
9.5
3,252,000
8
총인원
6
6
6
정직원
시간제
6
6
6
평균인건비
542,000
542,000
542,000
제
경
비
합계
855,000
5
1,710,000
5
2,047,000
5
수도광열비
통신/잡비
감가상각비
1,008,000
5.9
1,008,000
3
1,008,000
2.45
지불금리
320,000
1.9
320,000
0.95
320,000
0.8
세전이익
3,980,000
23
14,240,000
41
18,290,500
45
※ 감가상각금리까지 계산하여 공제하였으므로 그 이익의 폭은 보다 클 수 있다.
※ 보증금을 제외한 순수 창업투자비는 6,890만원으로 개업 후 4개월차 누적이익금 15,920,000원, 4개월 이후 매월 영업이익 14,240,000원을 계산하면 창업 8개월 시점이면 창업 투자비 환수가 가능하다.

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사업계획서,   북까페,   사업개념,   시장성