장애청소년봉사단사업계획서

본문내용

000
0
4,000,000
부모교육
강사료 100,000원 8회=800,000
교재비 50,000 15명=750,000/간식비 30,000
0
1,580,000
부모자조모임
강사초빙 200,000
송년식사비 22,000 60명=1,320,000
0
1,520,000
스트레스교실
강사료 150,000 2회=300,000
0
300,000원
소계
22,140,000
800,000
22,230,000
관리비
냉난방지
0
300,000원
300,000원
차량유지비
0
500,000원
500,000원
전화요금
0
200,000원
200,000원
소계
0
1,000,000
1,000,000
총 계
21,430,000
3,744,000
25,174,000
A. 총 프로그램 예산 : 25,174 천원
B. 총 직접경비 : 21,430 천원 (직접경비/총예산 85.1 %)
C. 총 간접경비 : 3,744 천원 (간접경비/총예산 14.9 %)
2) 자금 조달계획
항 목
예산조달계획
삼성신청분
기관배합자금
조달방법
인건비
관장
-
785,000
기관운영비
부장
-
20,000
과장
-
157,000
사회복지사
-
491,000
사회복지사
-
491,000
소계
-
1,944,000
사업비
특수학급지원
3,600,000
3,660,000
건강교실
1,120,000
0
사생대회
1,000,000
0
자원봉사발대식
200,000
0
자원봉사단활동
1,700,000
0
자원봉사지도자활동
300,000
250,000
기관운영비
자원봉사단강화교실
500,000
1,200,000
송년행사
500,000
800,000
가족봉사활동
4,000,000
0
부모교육
1,580,000
0
부모자조모임
200,000
1,320,000
기관운영비
스트레스교실
300,000
0
소계
15,000,000
7,230,000
관리비
냉난방지
0
300,000
기관운영비
차량유지비
0
500,000
전화요금
0
200,000
소계
0
1,000,000
총 계
15,000,000
10,174,000
A. 총 프로그램 예산 : 25,174 천원
B. 삼성 신청분 : 15,000 천원 (삼성 신청분 / 총 프로그램 예산 : 59.6 % )
C. 기관배분자금 : 10,174 천원 (기관배분자금 / 총 프로그램 예산 : 40.4 % )
3) 서비스 단위생산량
A)하위
프로그램명
B)하위프로
그램 예산
C) 서비스
단 위
D) 실 시
기 간
E) 서비스
생산량(C*D)
F) 단위당 비용(B/E)
특수학급 수업지원
7,260,000
100명
120회
1,200
6,040원
건강교실
1,120,000
30명
24회
720
1,560원
사생대회
1,000,000
80명
1회
80
12,500
자원봉사단 발대식
200,000원
50명
1회
50
4,000원
자원봉사단 활동
1,700,000원
10명
40회
200
8,500원
자원봉사지도자 활동
550,000원
10명
40회
160
3,440원
자원봉사단 강화교실
1,750,000원
30명
40회
300
5,840원
송년행사
500,000원
80명
1회
80
6,250원
가족봉사활동
4,000,000원
40명
4회
160
25,000원
부모교육
1,580,000
15명
8회
120
13,170원
부모자조모임
1,520,000
30명
2회
60명
25,340원
스트레스교실
300,000원
30명
2회
60명
5,000원
7. 프로그램 과정 평가
진행과업
공정표
평가방법
수행시기
목표량
수행인력 자질, 전문성
1월, 3월
10명
이력서, 운영일지, 사전사후지 평가서
수행인력의 역할의 충실성
8월, 12월
10명
운영일지, 평가회의를 통해 평가
사업일정에 따른 진행의 정확성
1월 - 12월
3,000명
사업계획서, 운영일지의 비교평가
대상자, 지역사회에 대한 기여도
7월,12월
100명
사업계획서, 운영일지, 설문조사
예산확보 및 집행의 적절성
12월
21,430,000원
계획예산, 지출 결의서의 비교 평가
사업 홍보의 유효성
12월
-
홍보실행 후 참여자를 통해 평가
대상자 홍보/모집의 적절성
-
-
홍보안, 모집서류, 운영일지
대상자의 사업에 대한 만족도
-
100명
소감문 / 만족도조사를 통해 평가
서비스 대상자 관리의 적절성
-
100명
운영일지, 대상자 관리/상담 카드
관계기관의 협조체계의 신뢰도
-
-
프로그램 실행시의 관계기관과의 협조성, 운영일지를 통해 평가
사업진행에 따른 문서작성/관리의 신빙성
-
-
관련 문서의 작성법, 관리 정도에 따른 평가
8. 프로그램 효과 평가
평가
목표1
목표2
목표3
평 가 지 표
1-1.
-참여학교수 및 참여학생수
-참여학생 능력향상
2-1.자원봉사활동 참여자수
직업능력 향상
3-1.참여자태도
캠프참여가족수
1-2. 체력증진여부
2-2./2-3.
개별능력 발달평가
3-2. 양육태도변화
부모교육이해정도
3-3. 참여의지
1-3. 대회참석인원
2-4. 송년행사를 통한 성취감
3-4.스트레스 해소여부평가
측 정 도 구
1-1.
-참여학교 신청
-운영일지/사전사후프로그램참여능력향상
2-1.
서류(출석부,운영일지)
직업능력사전/사후검사지
3-1. 건강가족체크
캠프참여소감문
관찰일지
1-2. 사전/사후 체지방 검사
2-2./2-3.
KISE발달척도검사
-대상자 관리카드
K-ABS검사
운영일지 및 출석부
봉사일지 및 평가서
3-2.프로그램진행횟수
사전사후양육태도변화
3-3. 관찰일지
1-3. 사생대회 신청서
2-4.
송년행사 발표회 진행여부
관찰평가
3-4.스트레스 지수확인
관찰일지, 설문지
평 가 방 법
(측정도구 및 방법)
1-1.
-참여학교 정도
(신청서, 운영일지)
-참여학생 능력변화
2-1.사전/사후검사평가
서류을 통한 참여적극성
3-1.건강가조체크값을 통한 해결점제시
캠프소감문을 통한 장애자녀 이해
캠프관찰일지를 통한 참여의 적극성
1-2. 체지방변화
2-2. /2-3.
측정도구 검사지 분석
봉사일지 및 봉사평가를 통한 평가
3-2.프로그램진행횟수
양육태도검사의 변화
3-3. 자조모임참여에 관한 태도평가
1-3. 대회 참석인원
2-4.
송년행사의 진행의 원활함.
3-4. 스트레스지수변동
참여태도를 통한 스트레스해소평가

키워드

장애청소년,   봉사단,   사업계획서,   삼성복지재단공모,   일반학교특수학급,   자원봉사활동,   직업능력향상,   가족지원