사업 계획서 - 맞춤 패션 코디 사업

목차

Ⅰ. 기업체현황
1. 회사개요
2. 창업동기 & 사업의 기대효과
3. 사업전개 방안 & 향후계획

Ⅱ. 조직 및 인력현황
1. 조직도
2. 조직 및 인력구성의 특징
3. 대표자 및 경영진 현황
4. 관계업체
5. 종업원 현황 & 고용계획

III. 기술현황 및 기술/서비스 제공계획
1. 서비스/상품 내용
2. 상품아이템 선정과정 및 사업전망
3. 기술현황 및 투자계획

IV. 서비스 및 시설계획
1. 시설현황/투자액 현황
2. 서비스 공정
3. 시설투자 계획

V. 시장성 및 판매전망
1. 관련산업의 최근 상황
2. 마케팅전략
3. 마케팅 활동 세부 내역

Ⅵ. 재무계획
1. 재무추정
2. 재무현황
3. 향후 수익전망

Ⅶ. 사업추진 일정계획

본문내용

인 홍보
메일링
사업기간내 유지
연 60만
서비스자체에 대한 홍보를 메일을 통해 홍보
메일안에 할인쿠폰 제공
인지도 상승
접근의 편이도 높임
Ⅵ. 재무계획
1. 재무추정
가. 추정손익계산서
2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일
연도
항목
1차년도
추정치
계산근거
Ⅰ. 매출액
603,544,038
하루 추정고객: 200명 ->첫달 추정고객 6000명
월별고객증가율:2%
Ⅱ. 매출원가
301,772,019
건당 코디 인센티브(20%) + 건당 커미션(30%)
매출액*50%
Ⅲ. 매출총이익
301,772,019
매출액 - 매출원가
Ⅳ. 판매비와 관리비
196,860,000
1. 급여
139,400,000
코디네이터 기본급 :100만원 , 경리 임금 120만원
웹마스터임금250만원
(초기고용코디네이터:7명,1일당1일30건초과시추가고용)
((100 X 7) X 3)+((100 X 8) X 7)+((100 X 9) X 2) +(120 X 12)+(250 X 12)
2. 감가상각비
3,460,000
컴퓨터 : 80만원 , 인테리어 : 2000만원
정액법으로상각 : 컴퓨터5년, 인테리어8년
((80X6)5)+(20008)
3. 광고선전비
24,000,000
배너 광고 : 100만원, 홍보 이벤트 100만원
200X12
4. 웹 관리비
24,000,000
웹 구성 및 관리 비용 : 월 200만원
200X12
5. 잡비
6,000,000
기타 식비 및 생활비 : 월 50만원
50X12
Ⅴ. 영업이익
104,912,019
매출총이익 - 판매비와 관리비
Ⅵ. 영업외비용
4,500,000
이자비용
　4,500,000
은행 대출금 5000만원 연금리 9 %
5000 X 0.09
당기순이익
100,412,019
영업이익 - 영업외비용
※위의 추산액은 소득세 지출을 제외한 금액임
나. 연도별 추정손익계산서
(단위 :원)
연도
항목
1차년도
2차년도
3차년도
Ⅰ매출액
603,544,038
765,439,774
970,762,712
Ⅱ매출원가
301,772,019
382,719,887
485,381,356
Ⅲ매출총이익
301,772,019
382,719,887
485,381,356
Ⅳ판매비와 관리비
1.급여
139,400,000
163,400,000
194,400,000
2.감가상각비
3,460,000
3,460,000
3,460,000
3.광고선전비
24,000,000
24,000,000
24,000,000
4.웹 관리비
24,000,000
24,000,000
24,000,000
5.잡비
6,000,000
6,000,000
6,000,000
Ⅴ영업이익
104,912,019
161,859,887
233,521,356
Ⅵ영업외비용
이자비용
4,500,000
4,500,000
4,500,000
콘텐츠 개발비
10,000,000
당기순이익
100,412,019
157,359,887
219,021,356
2008.1.1 ~2008.12.31
단위 : 원
Ⅰ영업활동으로 인한 현금흐름
　
　
103,872,019
1.당기순이익
　
100,412,019
　
2.현금의 유출이 없는 비용가산
　
3,460,000
　
감가상각비
3,460,000
　
　
Ⅱ투자활동으로 인한 현금흐름
　
　
50,200,000
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
　
100,000,000
　
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
　
(49,800,000)
　
건물 및 기계설비 취득
(49,800,000)
　
　
Ⅲ현금의 증가
　
　
154,072,019
Ⅳ기초의 현금
　
　
0
Ⅴ기말의 현금
　
　
154,072,019
다. 추정현금흐름표
라. 추정대차대조표
단위 : 원
자산
부채 및자본
Ⅰ자산
　
Ⅰ부채
　
1. 유형자산
　
1. 장기차입금
50,000,000
컴퓨터
4,800,000
부채총계
50,000,000
설비
20,000,000
　
　
건물
25,000,000
　
　
현금
50,200,000
Ⅰ자본
　
유형자산총계
100,000,000
1.자본금
50,000,000
　
　
자본총계
50,000,000
자산총계
100,000,000
자본 및 부채 총계
100,000,000
2. 재무현황
금 액
금 리
대출기간
대 상
하나은행
벤처기업 지원 대출
5000만원
연 9%
5년
도.소매업등 각종서비스업:
상시조업원 5명이내
3. 향후 수익전망
가. 손익분기점 분석
※ 손익 분기점 분석 결과 23개월 후인 2009년 11월에 월간 매출액이 월간 비용을 상회하면수익이 손실을 상회하는 것을 알 수 있다.
나. 향후 3개년 수익전망
위의 차트에서 볼 수 있듯이, 지속적인 마케팅으로 인한 고객 성장률을 2%로 가정하였을때 향후 꾸준한 수익의 성장을 기대할 수 있다.
다. 내부수익률법에 의한 투자수익률
3년간의 투자안으로 가정하고 투자평가를 위한 내부수익률법을 사용해 보면 다음과 같다.
CF : 매년도별 매출액
1차년도 매출액
2차년도 매출액
3차년도 매출액
603,544,038
765,439,774
970,762,712
I : 초기 투자비용 (1억)
IRR=627.14%
위의 결과에 따라 해당 사업의 추진으로 인하여 회사가 얻게 되는 경제적 효익은 상당히 높다는 것을 알 수 있다.
Ⅶ. 사업추진 일정계획
내 용
2007년
4/4분기
* 인력 고용 및 계약 체결
* G-Market과의 협력 세부 사항 논의
* 사무실 임대 및 인테리어
* 사전 홍보 및 이벤트 활동 전계
2008년
1/4분기
* 사업개시
2/4분기
* 코디네이터 추가 고용
3/4분기
* 사업 시작 반기동안의 실체와 추정치의 차이 검토
4/4분기
* 1년간의 사업 검토 및 후년의 새로운 사업 계획
2009년
1/4분기
* 코디 관리 효율성을 위한 계획 수립
2/4분기
3/4분기
* 코디네이터 추가 고용
4/4분기
* 전반적인 사업 재검토, 관리효율성을 위한 계획수립
2010년
1/4분기
* 새로운 콘텐츠 개발을 위한 계획 및 예산 수립
2/4분기
* 코디네이터 추가 고용
3/4분기
4/4분기
* 3차년도 동안의 보고서 작성
※간트 차트 작성

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