2013년 사업 계획

소개글

2013년 사업 계획에 대한 보고서 자료입니다.

목차

목 차


Ⅰ. XX시의 현황 및 사업의 필요성 ---- 3~9p
Ⅱ. 목적 및 목표 -------------------------------- 10p
Ⅲ. 기대 효과 ------------------------------------- 11p
Ⅳ. 세부 사업 내용 및 수행 방법 --------- 11~20p
Ⅴ. 필요 자원 ------------------------------------- 20p
Ⅵ. 예산 --------------------------------------------- 21p
Ⅶ. 사업 추진 일정표 -------------------------- 22p
Ⅷ. 사업 평가 계획 ----------------------------- 23p

본문내용

P, 우울 DOWN”
단 계
구 분
내 용
일 시
비 고
준 비
물품 준비
홍보물품 등 준비
2월 4주까지
홍보 인력 모집
SNS 홍보 자원봉사자 모집
년 중
실행
센터 사업 및 행사, 프로그램 홍보 진행
정신 건강 연극제 집중 홍보
4월 4주까지
필요시
홍보물
배포
각종 캠페인 활동
년 중
SNS 활용 본 센터 사업 내용 홍보
년 중
유관 기관 내 본 센터 사업 홍보
년 중
대중매체 홍보
행사 별
평가
업무 평가
평가서 작성 및 평가회의
12월 30일까지
2주내
(13) 자원봉사자 관리 및 실습생 관리
단 계
구 분
내 용
일 시
비 고
준 비
자원봉사자
자원봉사자 업무,행사 진행 보조를 위해 수시 모집
년 중
실습생
사회복지 현장 기관 실습생 모집 및 실습 계획(안) 작성
7월 중
실행
자원봉사 활동
본 센터 업무 보조 및 행사 진행 보조 업무
년 중
실습생 지도
실습 계획에 따른 실습 지도
7월~8월 중
평가
자원봉사
자원봉사자 간담회 및 평가 회의 진행
12월 중
실습 평가
평가서 작성 및 평가회의
9월 14일까지
(14) 유관기관 통합 사례회의
단 계
구 분
내 용
일 시
비 고
준 비
기관 선정
통합 사례회의를 함께 할 기관 선정 및 일정 조율
3월 2주까지
실행
회의 진행
센터 회원 중심의 유관 기관 과의 협조 및 협력을 위한 통합 사례회의 진행
분기 별
총 4회
평가
평가 회의
사례 사후 평가 및 회의 진행
분기 별
총 4회
(15) 관련기관 업무 협약
단 계
구 분
내 용
일 시
비 고
준 비
기관 선정
본 센터와 밀접한 업무적 관련성이 높은 기관 선정,
업무 협약서(안) 작성
8월 4주까지
실행
협약 진행
상호 기관 발전을 위한 업무 협약식 진행
9월 ~ 12월 중
평가
평가 회의
협약 평가 및 회의 진행
12월 4주까지
(16) 만성질환자 관리
단 계
구 분
내 용
일 시
비 고
준 비
회원 파악
기존 누적 자료를 통한 담당 구역 회원 파악
1월 4주까지
실행
사례 관리
전화 상담, 가정 방문, 내소 상담 등을 통해 회원 개별적 욕구를 파악하여 개별적 지원 계획을 세우고 그에 따른 사례 관리 진행
년 중
평가
평가 회의
사례 회의 진행
년 중
4) 수행 인력 및 전달 체계
(1)수행인력
수행인력
수행역할
비고
센터장
운영 총괄, supervision
팀장
사업 진행 총괄, supervision
사업 담당자
교육사업 준비, 진행 및 보조, 자원봉사자 관리, 사회복지 현장 실습생 관리, 캠페인, 홍보 활동 진행, 일반 상담, 만성정신질환자 관리 등 전반적인 운영
센터 직원
사업 담당자 부재 시 상담 및 활동 보조
강사
정신보건종사자, 게이트 키퍼 교육 진행
자원봉사자
업무 보조, 진행보조 등
(2) 전달체계
Ⅴ
필요 자원
1. 물품 필요 자원
□ 기계, 장비: 노트북, 프로젝트기, 카메라, 캠코더, 음주체험고글, 포인터기, X배너, 스크린
□ 소비 물품: 음료류, 다과류, , 홍보용 게시판, 현수막, 볼펜, 홍보 물품, 정신건강 선별 검사지(우울, 스트레스, 알코올 등), 캠페인용 피켓, 어깨띠, 기타 안내문
2. 인적 필요 자원
□ 비전문 인적 자원: 자원봉사자 10명
□ 전문 인적 자원: 정신보건관련 전문 강사 2명
Ⅵ
예 산
항 목
내 용
산출 내역
금액(원)
비고
교육
교육 준비
알코올 체험 안경 1개 구입
350,000
정신건강 증진 교육 진행
진행비 20,000 × 36회
720,000
현수막 100,000
100,000
정신보건종사자 교육 진행
강사료 1명 20,0000 × 2회
400,000
진행비 1,000 × 100명
100,000
현수막 80,000
80,000
캠페인, 홍보비
홍보
홍보물 500원 × 10,000명
5,000,000
부가세 포함
홍보물품 5,000원 × 500명
2,500,000
캠페인
물품 준비 및 진행 100,000원 × 5회
500,000
평가 및 간담회
100,000원 × 5회
500,000
연극제
준비
부대 행사 진행비
100,000
기념품 5000원 × 100명
500,000
부대 행사 물품 준비
300,000
대관료, 난방비
300,000
진행
7,000 × 10명
70,000
평가 간담회
감담회 100,000 × 1회
100,000
자원봉사자 관리
봉사자 관리
간담회 50,000원 × 4회
400,000
실습생 관리
실습생 관리
평가회비 100,000 × 1회
100,000
통합사례회의
진행
회의비 50,000 × 4회
200,000
업무협약
진행
회의비 50,000 × 2회
100,000
합 계
12,420,000
Ⅶ
사업 추진 일정표
월 사업 명
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1) 군부대 정신건강 증진 교육
2) 구직자 정신건강 증진 교육
3) 청소년 정신건강 증진 교육
4) 다문화 가정 정신건강 증진 교육
5) 노인 정신건강 증진 교육
6) 정신보건관련 종사자 교육
7) 정신건강 연극제
"외톨이들"
8) 직장인 정신건강 증진 교육
9) 알코올 관련 교육
10) 캠페인
11) 만성정신질환자 정신건강교육
12) 홍보
13) 자원봉사자 및
실습생 관리
14) 유관 기관
통합사례 회의
15) 관련 기관 업무 협약
16) 만성정신질환자 관리
평 가
구분
평가지표
측정도구
평가방법
평가시기
교육
1. 출석율 90%이상 달성 여부
2.만족도 80%이상 달성 여부
3.종합 평가
1.출석부
2.만족도 설문지
3.평가회의
1.교육 참여도(출석부)
2.설문지조사 만족도 통계
3.평가회의(담당자 보고)
교육사업 종료 후 2주 이내
캠페인
1. 목표량 90%이상 달성 여부
2.종합 평가
1. 정보화 시스템
2. 평가회의
1.정보화 시스템 통계 확인
2.평가회의(담당자 보고)
홍보
1. 목표량 90%이상 달성 여부
2.종합 평가
1.정보화 시스템
2.평가회의
1.정보화 시스템 통계 확인
2.평가회의(담당자 보고)
연극제
1. 목표량 90%이상 달성 여부
2.만족도 80%이상 달성 여부
3.종합 평가
1.방명록
2.만족도 설문지
3.평가회의
1. 참여도(방명록)
2.설문지조사 만족도 통계
3.평가회의(담당자 보고)
Ⅷ
사업 평가 계획

키워드

정신,   사회복지,   프로포절,   프로그램,   사업계획서,   사업평가,   기대효과,   정신보건,   지역복지,   지역사회