호텔사업계획서

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목차

1. 사업의 개요

2. 계획의 배경과 목적

3. 입지현황
1) 위치
2) 자연환경
3) 제주 인문․사회환경

4. 관광객 추이분석
1) 내․외국인 입국현황
2) 제주시 관광객 수용능력
3) 내도관광객 현황

5. 시장분석
1) 숙박시설현황
2) 여 행 업
3) 관광객 이용 시설업
4) 제주지역 경쟁호텔 영업분석
5) 경쟁호텔간 비교

6. 사업계획
1) 기본방침
2) 사업추진 일정계획
3) 인․허가 절차
4) 자금조달계획
5) 단면계획
6) 용도별 면적배분계획
7) 시설개요
8) 옥외시설

7. 자금계획
1) 소요자금 및 연차별 투자계획
2) 연차별 자금조달계
3) 연차별 지급이자
4) 차입금 상환계획

8. 운영계획
1) 인원조직구성 및 업무분장
2) 영업계획
3) 영업목표
4) 추정손익 계산 (2003. 4 - 2007. 12)
5) 손익분기점, 누계손익분기점, 차익금상환기점
6) 연차별 국제수지 효과

본문내용

을 수립한다.
④ 적성검사를 실시하여 적소에 배치한다.
⑤ 업무분장을 명확히 설정한다.
⑥ 고객 집중시간을 고려한 staffing schedual을 짠다
⑦ 주말에 아르바이트생을 최대한 활용한다.
2) 영업계획
(가) 마케팅의 계획
가) 마케팅 계획의 기초 : 본 호텔의 마케팅 계획은 호텔경영에 있어서 별도의 '시장분석 및
판촉' 팀을 구성하여 미래지향적인 ① imformation, ② 목표수립, ③ 전략수립 ④ 통제, ⑤ 예산을 추진한다.
나) 가능고객 조사 : ① 통과관광객, ② 투숙관광객, ③ 주변시장조사(부산, 울산, 대구, 포항,마산, 대전, 서울, 전국), ④ 일본지역, ⑤ 기타 (단체, 협회, 관공서, 기업체, 여행사, 외국인상사, 호텔, 정당, 종교, 학회 등)
다) 상품화 및 가격경쟁 : ① 고객수준지향적, ② 이미지 및 decor에 적합성 부여, ③ 고객들에게 소구력 유도, ④ 판매활동, ⑤ 각종 패키지 상품개발, ⑥ 객실요금
객실종류
객실수
판매요금
DC 기준
single
10
110,000
VIP Card DC%
standard double
40
135,000
On season 20%
standard twin
35
135,000
Off season 30%
junior suites
15
200,000
Group : case by case
라) 판매촉진 계획: ① 소요자와 공급자와의 바람직한 커뮤니케이션의 기능 확대, ② 판매망 구성
마) 홍보계획 : ① 홍보매체 광고 게재, ② 홍보물 제작, ③ gift제작, ④ DM 계획, ⑤ 안내서 제작, ⑥ 기타
바) 행사계획 수립 : ① 오픈 세레모니, ② 시즌-비시즌 계획, ③ 바캉스 프로그램, ④ 신혼부부 레크레이션, ⑤ 청소년 프로그램, ⑥ 가족 및 단체행사 등
3) 영업목표
(수입단위 : 백만원)
년도
항목
2006
2007
2008
2009
2010
판매가능객실수
27,500
36,500
36,500
36,500
36,500
객실판매율
50%
60%
65%
70%
73%
판매객실수
13,750
21,900
23,725
25,550
26,645
평균객실요금(원)
140,000
145,000
150,000
155,000
160,000
수
입
객실수입
1,925
3,175
3,558
3,960
4,263
식음료수입
2,083
3,439
3,824
4,290
4,618
기타수입
680
1,121
1,257
1,399
1,506
계
4,690
7,737
8,669
9,649
10,387
(가) 판매가능객실수 산정
100×365 = 36,500실
(2006년도 : 100 × 275일 = 27,500실)
(나) 평균 객실요금 - 제주지역 2002년도 평균 ￦75,000으로 4년 후 2006년도에는 약 ￦135,000으로 추정하였지만 High touch service로 ￦140,000을 목표로 하였다.
(다) 매출 구성비
① 객실수입 : 식음료수입 = 48 : 52
② 식료수입 : 음료수입 = 81 :49
③ 기타수입 : 총 수입의 14.5% 계상
(라) 기타수입의 구성 : 오락시설, 유선, 임대, 세탁, 통신, 전화, 사우나 수입 등
4) 추정손익 계산 (2003. 4 - 2007. 12)
(단위 : 백만원)
객실판매율
50%
60%
65%
70%
73%
평균객실 요금
140,000
145,000
150,000
155,000
160,000
연도
항목
2003
2004
2005
2006
2007
매출
4,690
7,737
8,669
9,649
10,387
① 객실
(1,925)
(3,175)
(3,558)
(3,960)
(4,263)
② 식음료
(2,085)
(3,439)
(3,854)
(4,290)
(4,618)
③ 기타수입
(680)
(1,121)
(1,257)
(1,399)
(1,506)
매출원가
2,345
3,868
4,334
4,824
5,195
매출 총이익
2,345
3,869
4,335
4,825
5,233
판매 및 일반관리비
1,172
1,935
2,168
2,412
2,616
감가상각비
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
영업이익
173
934
1,167
1,413
1,576
영업 외 비용
7,575
3,775
2,629
2,491
2,325
① 지급이자
(7,418)
(3,615)
(2,648)
(2,482)
(2,315)
② 개업비상각
(153)
(153)
(153)
-
-
③ 잡손실
(4)
(7)
(8)
(9)
(10)
경상이익
-7402
-2841
-1462
-1078
-749
법인세 등
-
-
-
-
-
당기순이익
-7402
-2841
-1462
-1078
-749
(가) 매출원가 매출액의 50% 계상
(나) 판매 및 일반 관리비 매출액의 25% 계상
(다) 감가 상각비
① 건물 - 내용년수 40년
② 가구·비품 : 내용연수 8년
③ 차량·보트 : 내용연수 5년
④ 유 선 : 내용연수 20년
(라) 개업비상각 3년 정액상각
(마) 잡손실 매출액의 0.1%
5) 손익분기점, 누계손익분기점, 차익금상환기점
손익 분기점
누계 손익분기점
차입금 상환기점
해당 년도
2007
2011
2003
년차
7년차
11년차
1년차
6) 연차별 국제수지 효과
(가) 외와획득계획
(단위 : 백만원, 천$)
년도
구분
2006
2007
2008
2009
2010
총매출액
원
4,690
7,737
8,669
9,649
10,387
$
3,749
6,306
7,065
7,864
8,859
외화수입
$
1,687
2,838
3,179
3,539
3,987
외화수입액은 총 수입액의 45%, 달러환율 1 : 1,227
(나) 연차별 국제수지 효과
(단위 : 천$)
년도
구분
2006
2007
2008
2009
2010
총외화수입
1,687
2,838
3,179
3,539
3,987
총외화지출
184
312
349
389
438
재료비
134
227
254
283
318
해외홍보 및
기타경비
50
85
95
106
120
외화가득액
1,486
2,500
2,801
3,118
3,513
① 재료비 : 식음료 수입의 8% (주류, 식품, 담배 등)
② 해외홍보비 및 기타 경비 : 총외화수입의 3%

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