주야간보호센터 사업계획서) 주야간보호서비스의 전반적 운영 체계와 프로그램 구성을 설계한 지역 밀착형 복지사업 기획서 - 주야간보호센터 사업계획서 자료

소개글

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목차

주야간보호센터 사업계획서

1. 사업개요

2. 사업대상
(1) 경증 치매 및 인지기능 저하 노인
(2) 중등도 신체기능 저하로 인해 보호가 필요한 노인
(3) 독거노인 또는 노인 부부가구 중 돌봄이 필요한 노인
(4) 가족 돌봄에 어려움을 겪는 보호자
(5) 돌봄 공백이 잦은 특수 상황 가정

3. 사업목표

4. 사업내용
(1) 운영 시간 및 공간 구성
(2) 서비스 제공 내용
(3) 연계 및 협력 체계

5. 사업평가
(1) 평가 목적
(2) 평가 체계 구성
(3) 평가 결과 활용 방안

6. 사업계획
(1) 추진 단계별 계획
(2) 주요 일정표(1년 기준)
(3) 인력운영 계획
(4) 협력체계 구축 계획

7. 사업내용
(1) 프로그램 사업
(2) 교육 사업
(3) 복지(포상) 사업
(4) 환경개선사업

8. 사업예산
(1) 총괄 예산 편성표 (1년 기준, 단위: 원)
(2) 재원 조달 계획
(3) 예산 운용의 원칙
(4) 향후 확장 예산 시 고려사항

본문내용

에 두고, 시설 환경과 프로그램 환경의 통합 개선을 추진한다.
(1) 환경개선의 필요성
고령자 특성상 작은 환경 변화에도 민감하게 반응하고, 낙상과 혼란에 노출되기 쉬움
치매 및 인지기능 저하 대상자의 경우 공간 방향 인지력 부족, 색 구분력 저하 등 고려 필요
기존 노인시설 다수가 시설 중심적 구조로 되어 있어, 이용자 중심의 공간 설계 전환이 요구됨
야간 보호 서비스 운영 확대에 따라 조명, 수면 환경, 위생시설 등의 적정성 보완 필요
(2) 주요 개선 대상 영역
① 안전 확보 중심의 물리적 환경 정비
바닥재 전면 교체: 미끄럼 방지 처리된 탄성 바닥재 시공
이동 동선 정비: 휠체어 접근 가능 경사로, 손잡이, 보행보조 레일 설치
응급벨, CCTV, 자동문, 자동소화기, 공기청정기 등 보조기기 설치
복도·화장실·출입구 등 주요 장소의 동선 명확화 및 시인성 강화
② 인지기능 저하 대상자 맞춤 설계
공간 색채 조정: 활동실, 화장실 등 구역별 컬러 분리로 방향 혼란 최소화
시계, 달력, 창문형 구조물 배치로 시간·환경 인지력 유지 지원
치매 대상자를 위한 반복적인 동선 구조와 낮은 조명 자극 배치
③ 정서안정과 기능회복을 위한 감성적 환경 조성
실내조명: 자연광에 가까운 LED 조명 및 취침 전 간접등 조성
휴게공간 개선: 소파, 쿠션, 아로마 디퓨저, 음악재생기 등 휴식 중심 구성
정원 또는 실내 정원 조성: 식물 관리활동과 심리안정 유도
벽면 공간 활용: 프로그램 사진 게시, 이용자 작품 전시로 성취감 유도
④ 야간보호 연계 시설 보완
수면 공간 정비: 침대 또는 침상형 매트, 커튼 분리, 방음소재 보강
야간 위생 편의시설 추가 설치(야광손잡이, 야간조도 조명)
야간 담당자의 관찰이 용이한 구조 설계
(3) 단계별 추진 계획
1단계(1~2개월): 안전취약 요소 점검, 시설 진단 보고서 작성
2단계(3~4개월): 외부 전문가 및 이용자 보호자 의견 수렴
3단계(5~6개월): 시공 및 개선공사 시행, 가구 재배치, 안내판 제작
4단계(7개월~): 모니터링 및 사후 피드백 수렴, 보완 조치 반복
(4) 협력 및 예산 연계 방안
지자체 환경개선비 보조금 신청
노인복지시설 환경개선 공모사업(보건복지부·지방자치단체 연계) 참여
지역기업 후원(CSR) 통한 정서환경 조성 지원(공기청정기, 벽화 등)
전문 시공업체 자문 및 견적 비교를 통한 비용 효율성 확보
(5) 기대 효과
사고 예방률 증가: 낙상·부상률 감소, 응급상황 대응 시간 단축
인지기능 유지: 공간 인지 향상, 치매 진행 지연
정서적 만족감 증가: 안정감, 즐거움, 자기표현 공간으로 인식
이용 지속률 증가: 보호자 신뢰 확보, 센터 재이용률 상승
8. 사업예산
지속가능한 운영을 위한 효율적 예산 구성과 다각적 재원 확보 계획
주야간보호센터의 운영은 인건비, 프로그램 운영비, 시설관리비, 환경개선비, 행정운영비 등으로 구성되며, 안정적인 서비스 제공과 질적 향상을 위한 필수 재원을 기반으로 한다. 본 예산안은 1년 단위 예산을 기준으로 하며, 향후 이용자 수 및 서비스 확대에 따라 탄력적으로 조정될 예정이다.
(1) 총괄 예산 편성표 (1년 기준, 단위: 원)
구분
세부 항목
연간 예산액
비고
인건비
센터장, 사회복지사, 간호사, 요양보호사, 운전원 인건비
240,000,000
월 평균 2천만 원 내외
운영비
공과금(전기, 수도, 가스), 통신비, 차량 유지비 등
18,000,000
월 평균 150만 원
식사위생비
식자재, 간식, 위생용품, 개인 위생물품 등
24,000,000
이용자 수에 비례 증가 예상
프로그램비
재료비, 외부 강사비, 교구 구입비, 문화체험비 등
15,000,000
연간 약 30개 프로그램 기준
교육비
직원 직무교육, 보호자 교육, 지역 주민 캠페인 운영비
5,000,000
외부강사 및 워크숍 포함
복지행사비
생일잔치, 명절행사, 보호자 감사 프로그램 등
7,000,000
연간 6회 이상 행사 기준
환경개선비
낙상방지 바닥 교체, 조명 개선, 손잡이 설치, 수면실 보완
20,000,000
단계적 시공 및 외부지원 병행
행정비
사무용품, 문서 출력, 회의비, 공공비 등
6,000,000
행정지원직 인건비 포함
예비비
긴급 수리, 의료비, 응급 대응장비 등
5,000,000
총예산의 약 3% 내외
합계
340,000,000
연간 운영 기준 총예산액
(2) 재원 조달 계획
① 공공 재원
지자체 운영지원금: 정기운영비의 약 60% 지원
보건복지부 위탁사업비: 교육사업, 인지 프로그램 등 지정사업 연계 신청
장기요양보험 수익금: 이용자 1인당 일일수가 정산 (등급별 차등 지원)
환경개선 공모사업: 연 1회 신청을 통한 추가 지원 확보 가능
② 민간 재원
이용자 본인부담금: 장기요양보험 외 차액 부담
후원금 및 기부금: 지역 기업 및 개인 후원 유도
자원봉사 연계: 프로그램 운영비 절감 및 기부 물품 활용
③ 운영 절감 전략
지역 내 협약 병의원과 연계하여 의료비 및 교통비 절감
지방정부 협약 체결을 통한 공공시설 무상 사용 또는 감면
후원 물품 사용 및 지정 기탁물품 활용으로 실물 비용 대체
(3) 예산 운용의 원칙
항목별 예산 사용 계획을 분기별로 수립하고 월별 집행 보고서 작성
예산 집행의 투명성을 위해 정기 내부 회계감사 실시 및 외부 감사 병행 가능성 고려
이용자 및 보호자 대상 간담회에서 운영 예산 주요 지표 공유
예산 편성과 집행 간 차액 발생 시, 교육비 및 복지비로 재편성 가능
(4) 향후 확장 예산 시 고려사항
야간보호 서비스 확대에 따른 추가 인건비 및 수면시설 보완 예산
인지중심 치매특화 서비스 시범사업 연계 시, 프로그램비 및 평가비 상승분
지역사회 공동 프로그램 운영 시 외부기관과의 공동예산 매칭 체계 구축 필요
이처럼 예산안은 센터의 현실적인 운영 규모를 기준으로 합리적으로 편성되었으며, 공공성과 자립성을 동시에 확보할 수 있도록 다각적 재원 조달 방안을 병행하였다. 또한 매년 운영 성과를 기반으로 한 성과기반 예산조정(BBO: Budget Based on Outcome) 체계를 확립하여, 장기적으로는 지속가능하고 자율적인 돌봄서비스 모델로 발전할 수 있도록 지원할 예정이다.

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