호텔사업계획서

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목차

1. 사업의 개요

2. 계획의 배경과 목적

3. 입지현황

4. 자연환경

5. 대구의 인문·사회환경
1) 인구 및 가구현황(2000년 통계)
2) 경제적 특징(1997년 통계)
3)교통체계

6. 관광환경
1) 관광업소 - 391개소
2) 관광객 추이 (단위 : 천명)
4) 근교 관광지

7. 시장분석
1) 대구지역 경쟁호텔간의 객실 점유율 현황
2) 대구지역 경쟁호텔간의 부대시설 수입 현황
3) 대구지역 경쟁호텔간 외국인 투숙객 현황

8. 사업계획
1). 기본방침
2) 사업 추진 일정계획
3) 인· 허가 절차
4)자금조달계획
5)단면계획

9. 자금계획

10.운영계획

11. 결 어

본문내용

꾀한다.
②채용기준을 설정한다.
③급수별·직능별 교육계획을 수립한다.
④적성검사를 실시하여 적소를 배치한다.
⑤업무분장을 명확히 설정한다.
⑥고객 집중시간을 고려한 staffing schedual을 짠다.
⑦주말에 아르바이트생을 최대한 활용한다.
3)영업계획
⑴마케팅의 계획
①마케팅 계획의 기조: 본 비즈니스호텔의 계획은 경영에 있어서 별도의 '시장분석 및 판촉'팀을 구성하여 미래지향적인 information, 목표수립, 전략수입, 통제, 예산을 추진한다.
②가능고객 조사: 통과관광객, 투숙관광객, 주변시장조사(수원 등 기타 경기도 지역..), 일본지역, 기타(단체, 협회, 관공서, 기업체, 여행사, 외국인상사,호텔, 정당, 종교, 학회 등),
③상품화 및 가격경쟁: 고객수준지향적, 이미지 및 decor에 적합성 부여, 고객들에게 소구력 유도, 판매활동, 각종 패키지 상품개발, 객실요금
객실종류
객실수
DC기준
싱글
20실
VIP Card DC%:
On season 20
Off season 30
Group:case by case
(Max, 40%)
더블
25실
트윈
55실
스위트
10실
4실
1실
④판매촉진 계획: 수요자와 공급자와의 바람직한 커뮤니케이션의 기능 확대, 판매망 구성
⑤홍보계획: 홍보매체 광고 게재, 홍보물 제작, gift제작, DM계획, 안내서 제작, 기타
⑥행사계획 수립: 오픈 세레모니. 시즌-비시즌 계획, 바캉스 프로그램, 신혼부부 레크레이션, 청소년 프로그램, 박물관 학교, 가족 및 단체행사, 역사교실 등
4)영업목표
(수입단위: 백만원)
항목 년도
2007
2008
2009
2010
2011
판매가능객실수
객실판매율
판매객실수
평균객실요금(원)
41,975
50%
20,990
140,000
41,975
60%
25,185
145,000
41,975
65%
27,285
150,000
41,975
70%
29,380
160,000
41,975
73%
30,640
165,000
수입
객실수입
식음료수입
2,939
3,184
3,652
3,956
4,093
4,434
4,700
5,091
5,055
5,476
기타수입
계
1,038
7,206
1,290
8,898
1,446
9,973
1,660
11,451
1,786
12,317
판매가능객실수 산정
115 365 = 41,975
평균 객실요금 용인지역 리조트 호텔들을 기준으로 평균요금 책정
매출 구성비
①객실수입:식음료수입=48:52
②식료수입:음료수입=81:19
③기타수입:총수입의 14.5%
기타수입의 구성: 오락시설, 유선, 임대, 세탁, 통신, 전화, 사우나 수입
6)추정손익계산서
객실판매율
50%
60%
65%
70%
73%
평균객실요금(원)
140,000
145,000
150,000
160,000
165,000
연 도
항 목
2007
2008
2009
2010
2011
매 출
7,206
8,898
9,973
11,451
12,317
① 객 실
(2,939)
(3,652)
(4,093)
(4,700)
(5055)
② 식 음 료
(3,184)
(3,956)
(4,434)
(5,091)
(5,476)
③ 기타수입
(1,038)
(1,290)
(1,446)
(1,660)
(1,786)
매출원가
3,603
4,449
4,987
5,726
6,159
매출총이익
3,603
4,449
4,986
5,725
6,158
판매 및 일반관리비
1,802
2,225
2,493
2,863
3,079
감가상각비
660
660
660
660
660
영업이익
1,141
1,564
1,833
2,202
2,419
영업외 비용
675
593
472
442
131
① 지급이자
568
484
362
240
118
② 개업비상각
100
100
100
100
_
③ 잡 손 실
(7)
(9)
(10)
(12)
(13)
경상이익
466
971
1,361
1,760
2,288
법인세등
163
340
476
616
800
당기순이익
303
631
885
1,144
1,488
매출원가: 매출액의 50%계상
판매 및 일반 관리비: 매출액의 25% 계상
감가 상각비 (정액상각)
①건물: 내용연수 40년
②가구·비품: 내용연수 8년
③차량·보트: 내용연수 5년
개업비상각 3년 정액상각
잡손실: 매출액의 0.1%
7) 손익 분기점, 누계 손익분기점, 차입금 상환기점
손익 분기점
누계 손익분기점
차입금 상환계획
해당 연도
2007
2015
2007
연차
1년차
9년차
1년차
8) 연차별 국제수지 효과
1) 외화획득계획
(단위 : 백만원, 천$)
연도
구분
2007
2008
2009
2010
2011
총매출액
원
7,206
8,898
9,973
11,451
12,317
$
5,543
6,845
7,672
8,809
9,475
외화수입
$
2,494
3,080
3,452
3,964
4,264
외화수입액은 총 수입액의 45%, 달러환율 1:1300
2) 연차별 국제수지 효과
(단위 : 천$)
연도
구분
2007
2008
2009
2010
2011
총외화수입
2,494
3,080
3,452
3,964
4,264
총외화지출
330
409
459
526
666
재료비
해외홍보 및 기타경비
255
75
317
92
355
104
407
119
438
128
외화가득액
2,164
2,671
2,993
3,438
3,598
① 재료비 : 식음료 수입의 8%(주류, 식품, 담배 등)
② 해외홍보비 및 기타 경비 : 총외화수입의 3%
9. 결 어
①호텔 건설시 project team과 건설팀과의 상호 보완체계의 유지로서 원만한 일정을 유지하도록 노력하여야 한다.
②대구광역시는 비즈니스 호텔이 밀집되어 있는 곳으로써, 단기년도에 손익분기점에 도달하기 힘드나, 이 계획에서는 자본금을 많이 확정하여, 그 기간을 단축시키도록 하였다.
③타 호텔로부터 스카웃해 오기보다는 수개월전에 무경험자를 모집하여 교육을 실시(타호텔 연수포함)한 후 배치함이 가장 바람직하겠다.
④집기 및 기물 등의 선정 및 발주는 다른 무엇보다도 예기치 못한 지연사유 등이 우려되므로 CIP만 해결되면 즉시 처리할 수 있는 조직이 되어야 한다.
⑤전산화는 지역특성에 맞추어 프로그램을 짜도록 한다.

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