[사업계획서] 애완동물인터넷쇼핑몰

목차

1. 사업소개
- 사업체 선정 배경 및 특성
- 사업 목표
- 사업 내용

2. 시장분석 및 진입전략
- 전반적인 시장 상황
- 3C분석
- SWOT분석

3. 설문조사내용

4.마케팅 전략
- 4P분석

5. 예상 재무 계획
- 예상매출
- 예상지출
- 손익분기점

6. 위험관리

본문내용

용예상
-초기 기자재 비용 (서버, 컴퓨터, 사무용 가구, 사무용 기기 등등) : 1,000 만원
-창고 임대비 (30평) : 월 50만원 * 12 = 600만원
-통신비 (인터넷 각 회선, 전화 등) : 월 50만원 * 12 = 600 만원
-접대비 : 월 80만원 * 12 = 960 만원
-인건비 : 초기 0원 (프로젝트 구성원으로 출발)
-광고선전비 : 월 100만원 *12 = 1,200 만원
-보험료 (자동차 보험, 화재보험) : 자동차 년 50만원 + (화재 월 6만원 * 12) =약100 만원
-교통비(자동차유지비 포함) : 월 30만원 * 12 =360 만원
-제세공과금 (전기 수도 등) : 월 10만원 * 12 =120만원
이를 기준으로 월별 비용을 산정하고 고객이 증가함에 따라 종업원 수와 서버증설 등 그에 필요한 비용도 증가한다.
나. 초기 매출계획
1) 쇼핑몰 순수수익 : 하루 93,000원 * 30일 * 12 * 7 = 연 234,360,000 원
예상 회원수 1000명 (첫 한해 회원 7000명 예상)
대형견 200 마리
소형견 900 마리
사료소비량
대형견 150마리, 소형견 800마리가 구매한다고 가정.
대형견 : 3kg + 개껌 + 영양제 = 20000 * 150(마리) = 3,000,000
소형견 : 1kg + 개껌 + 영양제 = 12000 * 800(마리) = 9,600,000
의류 및 악세서리 : 대형견은 의류및 악세서리 소비가 별로 없음
소형견 600마리가 구매한다고 가정.
소형견 : 15000원 * 600 = 9,000,000
샴푸 및 의약용품 : 20000 * 600 = 12,000,000 / 2 (두달에 한번 구매)
= 6,000,000
구강용품 : 10000 * 600 = 1,000,000 / 3 (3달에 한번구매) = 300,000
----------------------------------------------
3000000
9600000
9000000
6000000
300000
--------
27900000 / 30일 = 93만원 * 10% = 9만3천원
* 8% = 7만4천5백원
* 5% = 4만6천5백원
2) CD타이틀 제작 : 년 50건 * 3만원 =150만원
3) 교배 : 년 30건 * 30 만원 = 900만원
DB이용 비용(중개료) + 관례적으로 암컷이 수컷에게 비용지불
4) 웨딩 : 년 30건 * 10 만원 = 300만원
참고로 교배 + 웨딩 = 35만원
5) 장례절차(수의, 관 등등) : 년 10건 * 50만원 = 500만원
다음은 예상 매출 계획이다.
매출추정
금액(원)
구분
연평균 수입
2005
2006
2007
2008
2009
쇼핑몰
2 34,360,000
234,360,000
328,104,000
410,130,000
492,156,000
541,371,600
CD타이틀
제작
1,500,000
1,500,000
2,550,000
4,590,000
7,803,000
13,265,100
교배
9,000,000
9,000,000
15,300,000
27,540,000
46,818,000
79,590,600
웨딩
3,000,000
3,000,000
5,100,000
9,180,000
15,606,000
6,530,200
장례절차비용
5,000,000
5,000,000
8,500,000
15,300,000
26,010,000
4,217,000
합계
252,860,000
252,860,000
359,554,000
466,740,000
588,393,000
704,974,500
다음은 향후 5년의 추정손익계산서이다.
<추정 손익 계산서>
년도
2005년
2006년
2007년
2008년
2009년
항목
영업수익
252,860,000
359,554,000
466,740,000
588,393,000
704,974,500
영업비용
49,400,000
207,800,000
233,472,000
259,155,532
274,850,953
인건비
-
36,000,000
40,000,000
44,000,000
48,000,000
초기기자재비용
10,000,000
창고임대비
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
통신비
6,000,000
6,400,000
6,500,000
6,500,000
6,600,000
광고선전비
12,000,000
130,000,000
150,000,000
170,000,000
180,000,000
제세공과
1,200,000
1,800,000
1,800,000
1,900,000
1,900,000
교통비
3,600,000
4,000,000
4,200,000
4,400,000
4,600,000
접대비
9,600,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
보험료
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
기타
-
12,000,000
12,372,000
12,755,532
13,150,953
영업이익
203,460,000
151,754,000
233,268,000
329,237,468
430,123,547
법인세
54,934,200
40,973,580
62,982,360
88,894,116
116,133,358
순이익
148,525,800
110,563,172
170,285,640
240,343,352
313,990,189
다. 손익분기점
6. 위험관리
가. 끊임없는 경쟁 업체의 출현 : 전문 업체와의 제휴로 얻은 DB를 사용해 새롭게 등장하 는 후발업체들을 견제한다.
나. 제휴업체들의 파산이나 계약 포기
계약 포기: 초기계약에서 2년 계약 →사업이 안정을 찾고 규모가 커지기까지의 시간
파산의 경우 : 계약기간 동안 우수하고 좋은 조건의 다른 제휴업체를 검토
다. 일정기간 마다 이용 고객을 통한 설문진행 : 우수업체와 비신용업체 리스트 추출
신용 업체에는 인센티브 적용 or 비신용업체에는 경고조치

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