사업계획서

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목차

I. 업체 현황
1. 업체개요(설립예정)
2. 창업자의 인적 사항

Ⅱ. 사 업 계 획
1. 사업의 개요
1) 사업의 동기
2) 입지선정 및 서비스
2. 자 금 계 획
1) 자금의 소요 판단
2) 자금의 조달 방법
3. 서비스계획
4. 매 출 계 획
1) 판매계획
2) 경비 집행계획
3) 이익계획
5. 사업추진일정계획
7. 손익분기점(B.E.P)

본문내용

리빨리 습성에 맞추어 가능한 빠른시간내에 조건에 맞는 일정을 결정할 수 있도록 노력한다.
. 고객에 맞게 결정된 계획은 먼저 답사해 봄으로써 최대의 효과를 얻을 수 있도록 한다.
- 이는 고객의 만족도를 높이므로써, 한번 찾은 고객을 다시 찾게 하는 효과를 낳 을 수 있다.
- 먼저 답사한 보는 경우 사진 및 여행후기와 장·단점를 메일로 함으로써 고객자신이 VIP라는 생각을 갖도록 한다.
. 모든 가입 고객에게 관심지역 및 레포츠, 계절에 맞는 일정을 선별하여 메일발송함으로써 가까운 곳에 언제나 함께 있음을 보여주도록 한다.
. 다른 업체와의 차별화를 위해 필요시에는 방문상담도 가능하게 한다. 이는 많은 시간과 인적자원이 필요하겠으나 그만큼 많은 VIP고객을 확보할수 있는 장점이있다.
. 국내 여러 숙박업체와 제휴를 맺어 가격차별화를 위해 노력한다.
. 주 여행시기는 금요일에서 일요일이 되겠으나, 여름이나 겨울등 특별한시즌에 맞춘 상품개발에 주력한다.
. 시간적·금전적 여유가 없는 고객을 위해 평일 오후나 주말에 즐길 수 있는 간단한 레포츠나 영화, 책을 추천함으로써 서비스를 다양화 한다.
. 홈페이지내에 동호회나 각종 모임을 만들어 고객들이 상품구입뿐만 아니라 친목도모를 할 수 있는 공간으로 만든다.
. 주된 광고는 인터넷 배너광고를 이용하고 인터넷사용시간이 적은 직장인을 대상으로 한 광고는 신문광고와 판촉물로 대신한다.
4. 매 출 계 획
1) 판매계획
. 경쟁업체의 단가와 맞추어 주말일반계획은 1건당에 10,000원으로, 방문상담은 1건당 100,000원으로 가격을 책정하여 저렴하고도 질 높은 서비스를 추구하며, 편리하고, 실용적인 곳으로 인식을 심어 주도록 한다.
. 인터넷구매의 특징을 가지므로 언제든지 상품주문 및 상담이 가능한 특징을 가지므로 휴업은 없으나 직원들의 증진 및 여가활동을 위해 사무실은 일요일은 쉬기로 하고, 재택근무방식을 택하므로써 업무에 차질이 없도록 한다.
. 이를 감안할 때 매출은 일정하거나 계속적으로 늘어날 것으로 예상되므로 매출계획은 평균매출액으로 산출한다.
. 매출액 판단
* 1일 매출액 : 단가(10,000원) * 고객수(100명) = 100만원
* 1달 매출액 : 100만원 * 30일 = 3,000만원
* 1년 매출액 : 3,000만원 * 12월 = 36,000만원
2) 경비 집행계획
. 인건비의 최소화를 위하여 본인 스스로 사장이 아닌 직원으로 일하고, 홈페이지 관리 직원, 고객방문상담직원, 일정체험직원, 관리직원을 고용하는 것으로 한다.
. 광고선전비의 최소화를 위하여 배너광고를 주로 사용하고 홈페이지가 어느정도 인지되고 나면 홈페이지내 타기업의 배너광고를 실어주고 광고수입을 얻는다.
. 상품의 다양화와 고객만족을 높이기 위해 보다 많은 여행지 방문을 노력하고 여행지 선정시 직원대신 본인이 직접 움직임으로써 경비를 줄이고 숙박업체 및 식당 등과의 제휴를 통해 경비최소화를 추구하는 것을 원칙으로 한다.
. 차입금의 지급이자는 기일을 놓치는 것을 방지하기 위하여 자동이체로 한다.
. 경비 집행 판단
* 홈페이지 관리비 : = 10,000만원
* 급료 : 본인 1명 * 150만원 = 150만원 * 12월 = 1,800만원
홈페이지 관리 직원 2명 * 150만원
= 300만원 * 12월 = 3,600만원
고객방문상담직원 2명 * 180만원
= 360만원 * 12월 = 4,320만원
일정체험직원 1명 * 200만원
= 200만원 * 12월 = 2,400만원
관리직원 1명 * 130만원
= 130만원 * 12월 = 1,560만원
* 임대료 : 월 200만원 * 12월 = 2,400만원
* 관리비등 기타경비 : 50만원 * 12월 = 600만원
* 감가상각비 : 5,000만원/5년 = 1,000만원
* 지급이자 : 6,000만원 * 6.75% = 405만원
계 28,085만원
3) 이익계획
. 이익 : 매출액(36,000만원) - 비용(28,085만원) = 7,915만원
. 이는 차입금 6,000만원과 세금으로 정산
5. 사업추진일정계획
1) 업종선정
2) 사무실계약
3) 인테리어 및 집기구입
4) 직원선발 및 홈페이지 구축
5) 배너광고 및 지면광고
6) 개 업 (개업이벤트행사)
6. 추정손익계산서 (2003. 07. 01 ∼ 2003. 06. 30)
과 목
금 액 (천원)
비 고
Ⅰ. 매 출 액
36,000
매출계획 참조
Ⅱ. 매출원가
10,000
경비집행계획 참조
Ⅲ. 매출이익
26,000
Ⅰ- Ⅱ
Ⅳ. 판매관리비
17,580
1. 급 료
13,580
발생 급료
2. 임 차 료
2,400
발생 임차료
3. 관 리 비등
600
발생 관리비외
4. 감가상각비
1,000
발생 감가상각비
Ⅴ. 영 업 이 익
8,420
Ⅲ - Ⅳ
Ⅵ. 영업외 비용
405
1. 지급이자
405
발생 지급이자
Ⅶ. 영업외 수익
0
Ⅷ. 경 상 이 익
26,015
Ⅴ - Ⅵ
Ⅸ. 특별 손실
0
Ⅹ. 특별 이익
0
. 세전 순이익
8,015
. 소득세 등
800
. 당기순이익
7,215
-
7. 손익분기점(B.E.P)
손익분기점(Break Even Point)이란 총매출과 그것을 위해 지출된 총비용이 일치되는 매출액을 의미한다. 즉, 일정기간의 매출액이 그 기간에 지출된 비용과 같아서 이익도 손실도 발생하지 않는 지점을 가리킨다.
* 손익분기점의 매출액 = X * 동기간의 매출액 = S
* 일정기간의 고정비 = F * 변동비율 = V/S
* 동기간의 변동비 = V
기 본 공 식 X = F / ( 1 - V / S )
◎ 변동비내역
* 홈페이지 관리비 : = 10,000만원
* 급료 : = 1,800만원
= 3,600만원
= 4,320만원
= 2,400만원
= 1,560만원
계 = 23,720만원
◎ 고정비내역
* 임차료 : = 2,400만원
* 관리비등 기타경비 : = 600만원
* 감가상각비 : = 1,000만원
* 지급이자 : = 405만원
계 = 4,405만원
◎ 매출액 = 36,000만원
◎ 변동비율 = 0.66
※손익분기점의 매출액 = 고정비(F)4,405만원 / ( 1 - 0.66 )
= 12,955만원

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