지역 아동센터 사업계획서

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목차

지역 아동센터 사업계획서

본문내용

세목
계
산출근거
예산조달 계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담
재원
총 계
22,230,000
18,630,000
100
3,600,000
100
인건비
담당인력
야근수당
9,600,000
담당인력2*1시간5000원*1일 4시간*월20일*12개월
9,600,000
소 계
9,600,000
9,600,000
사업비
야간귀가
차량운행
2,400,000
주5회*10,000*48주
2,400,000
자체
예산
학습지도
프로그램
4,200,000
학습교재비
국/영/수*연간6권*5000*20명
600,000
자원봉사자 교통비
대학생3명*주5회*5,000원*48주
3,600,000
우애다지기
3,600,000
견학, 영화관람
월1회15,000*20명*12개월
3,600,000
소 계
10,200,000
7,800,000
2,400,000
관리
운영비
야간 난방비
1,200,000
월200,000원*6개월(1~3월,10~12월)
1,200,000
자체
예산
전기료
1,230,000
야간전기 사용료
월평균 65,000원*12개월
냉방비(에어컨)
월평균150,000*3개월
1,230,000
소 계
2,430,000
1,230,000
1,200,000
※ 사업에 직접 투입되는 비용만 예산계획에 기입
7. 향후운영계획
○ 사업종료시점에서 서비스 욕구 재조사 후 지속, 확대 여부 검토
○ 차년도에도 사업 지속가능성 큰 상태로 인력의 정규직화 노력 및 모금회 및 타 재단을 통해 예산을 확보하고자 함.
○ 아동 사례 홍보를 통해 개인(기업) 기부자 발굴을 통해 후원금 확보하여 부족한 사업비를 충당하고자 함

키워드

지역,   아동,   사업