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액 100%를 달성한다.
* 2012년 사업 성장률을 20%로 설정하여 예상한 수치이다.
* 매출 원가는 총 제품의 40%로 산정
* 인건비 : 각 대표(200만*5), 조리사 및 영양사(200만*3), 아르바이트(100만) = 1700만
(시장 진입기 초기 인건비이며, 기준 매출의 30%초
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액
8400
12000
24000
매출원가(-)
2500
4000
8000
매출 총 이익
5900
8000
16000
공과금(-)
336
301
376
인건비(-)
2400
3000
3600
임차료(월세)
50
55
60
복리후생(-)
100
120
140
홍보비(-)
500
200
100
당 기 순 이 익
3164
4250
12034
(단위 : 만원)
3-6 소요자금 및 조달계획
(단위 :
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기
2010년 하반기
2011년
2012년
매 출 액
6000 (1000*6)
7200 (1200*6)
18000 (1500*12)
21600 (1800*12)
매출원가(-)
(-)5000
(-)3000
(-)6000
(-)6000
매출총이익
1000
4200
12000
15600
판매비와관리비(-)
(-)5220 (870*6)
(-)5220 (870*6)
(-)10440 (870*12)
(-)10440 (870*12)
영업이익
-4220
(-)1020
156
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기순이익◆
당기순이익 = 영업이익 - 영업외수익 - 영업외비용
3-3 소요자금 및 조달계획
(단위 : 만원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
687.5
자기
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액
비 고
자
기
자
본
투자현금
270,000,000
보유현금의 80%
투자예금
보유예금의 %
기 타
0
주식( 0 ), 채권( 0 ), 후원금( 0 )
계
27,000,000
타
인
자
금
창업지원금
0
은행대부
0
사 채
0
기 타
150,000,000
친,인척( 부 )
계
370,000,000
6. 결론 및 사업의 이유
호
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기 위해 꾸준히 청소를 해주는 것이다. 그리고 판매점에서는 친절한 고객 응대 서비스를 제공함으로써 고객을 유지한다.
4. 추정손익계산서
구 분
2010년
2011년
2012년
매 출 액
9100
9250
9530
매출원가(-)
929
939.5
959
매출총이익
8171
8310.5
8571
판매비
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기 위한 우리의 염원과 의지를 고취시키기 위하여 설립되었습니다.
9. 예산
수입 예산서
항 목
내 역
수 량
단 가
금 액
비 고
1. 등록비
업체 등록비
300명
￦150,000
￦45,000,000
소 계
￦45,000,000
2. 지원금
업체 지원금
￦80,000,000
협회 지원금
￦100,0
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table × 3.5 회 × 30,000원) = 1,260,000원
③ 꼬치 : (250개 × 900원) = 225,000원
● 월 매출 :
① 꼬치 : (225,000원 × 30일) = 6,750,000원
② 일일매출액기반 : (540,000원 × 5일 ＋ 1,260,000원 × 2일) × 4주 = 20,880,000원
③ 합계 : 27,630,000원
매출 원가 : 일반적인 업체
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기능 향상
사업비 산출내역서
1. 사업비 구성내역
(단위 : 원, %) 구 분
총 계
기 금
자 부 담
(30%이상 권장)
참가비
기 타
금 액
\\6,570,000
\\4,550,000
\\2,020,000
\\
\\
비 율
100%
69%
31%
%
%
사업명
지출항목
금 액
산 출 내 역
(시장가격 등 조사자료 적용)
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기
월 평 균
2009년
2분기
월 평 균
2009년
3분기
월 평 균
2009년
4분기
월 평 균
매 출 액
4,500
4,725
5,850
4,950
매출원가(-)
3,500
3,675
4,550
3,850
매출총이익
1,000
1,050
1,300
1,100
관리비(-)
760
788
988
836
영업이익
240
262
312
264
법인세비용차감전순손익
240
262
312
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