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강사(트레이너)
24회*50,000
-전문강사(간호/조무사)
24회*50,000
우울감/스트레스 정도 경감
900,000
-외부전문강사료
10회*50,000(정서안정치료)
-교구/재료비
20명*20,000
사회관계 기술 습득
2,900,000
-상담 및 특별활동 프로그램
(나들이, 체육대회, 요리,
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강사비
50,000원×1명×10개월=500,000원
가족앨범제작
2,000,000
S/W구입비(이미지프로그램)
70,000원×10개팀=700,000원
카메라대여비
500,000원
교재비
20,000원×20명×2권=800,000원
스트레스해소
800,000
전문강사비
80,000원×10개월=800,000
우울/치매
예방
1,800,00
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강사비 80,000원×1명×10개월
= 800,000원
취미/여가 p/g
800,000
수경재배 시설비(베란다)
150,000×20가정=3,000,000원
플라워 테라피 다육 식물과 허브 재배 화분
20,000원×20가정×2회=800,000
스트레스 해소
900,000
강사료
40,000원×2명×10개월=800,000원
물품구입
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강사료
40,000원×2명×10개월=800,000원
물품구입비
5,000원×20명=100,000원
지역조직
1,000,000
다과비
5,000원×20가정×10회=1,000,000
소 계
관리
운영비
난방비
450,000
월 150,000원*3개월 (1,2,12월)
전기료
360,000
월평균 전기료 3만원*12개월
소 계
810,000
810,000
100
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강사비
100,000원×1명=1,000,000원
조직화
150,000
현수막
50,000원×1회=50,000원
홍보전단(1000장) 100,000원
관리
운영비
난방비
450,000
월 150,000원*3개월 (1,2,12월)
전기료
360,000
월평균 전기료 3만원*12개월
소 계
810,000
810,000
100
자체
※ 사업에 직접 투입되
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청소년 자원
수련원, 이용시설, 상담시설
수련, 체험, 문화 활동 장소, 시설, 교구 지원
6. 예산계획
(단위 : 원)
관
사업비
항
목
세목
계
산출근거
예산조달 계획
신청금액
비율
(%)
자부담
비율
(%)
자부담
재원
총 계
인건비
담당 인력 휴일 근
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강사료
3회*10만원(스피치)
3회*10만원(마임/연극)
사회, 문화적 감수성 발달 프로그램
2,850,000
문화, 예술 체험 프로그램
(영화, 전시회, 박물관, 미술관)
15명*20,000*12개월
문화상품권 5,000*50 (상품)
버스대여비(25인승) 200,000원x1대x연4회= 800,000
학
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강사료.
10회*50,000(정서안정치료)
-학습재료비/교보재.
20명*30,000
또래에 맞는 신체 발달
2,400,000
-외부전문강사료(트레이너).
24회기*100,000
양육자 건강 수준 향상
생활 능력 향상
600,000
-다과비(상담).
20명*30,000
소 계
11,100,000
11,100,000
관리
운영
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청소년팀
사업비
강사비, 사업추진비, 회의비 등
6,000만원
기관 재정+
후원금
성인팀사업비
강사비, 사업추진비, 직업지원비, 신문사운영비, 회의비 등
8,000만원
기관 재정+
후원금
노인팀사업비
강사비, 동아리지원비, 사업추진비, 여가지원비
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강사봉사단과 생태해설봉사단으로 편성된다.
이 가운데 교육봉사단은 성동구에 있는 17개 중·고등학교의 청소년 자원봉사교육 강사로 활동하고, 생태해설봉사단은 살곶이공원·청계천·중랑천 등을 찾는 관람객에게 생태환경 해설을 한다.
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