[사업계획서]디지털컨텐츠 컨텐츠박스

목차

I. 회사 일반현황
1. 회사현황
2. 회사연혁
3. 대표자 이력사항
4. 주요 경영자 및 기술진 구성
5. 조직현황

II. 사업개요
1. 사업개요
2. 시장환경 및 트랜드
3. 서비스 개요
4. 수익모델

III. 사업전략
1. 산업 및 경쟁분석
2. 마케팅 전략

IV. 재무분석
1. 원가구조
2. 예상매출
3. 추정손익계산서

V. 첨부

본문내용

객 층
<초기 타겟층> <시장확대 타겟층>
POSITIONING
- 규격화된 컨텐츠를 단일 창구에서 활용 (차별화)
분리되어 있는 채널과 기기들을 통합하여 단일 창구역할. All in One , Digital Convergence
- 소비자인 동시에 생산자가 될 수 있는 UCC 오픈 마켓 시장 형성으로 다른 UCC 서비스와의 경쟁우위
Prosumer
- 유비쿼터스 환경과 방송통신의 융합, 디지털 컨버전스와 맞아 떨어지는
서비스 방향 제시로 얼리어답타 및 컨텐츠 적극 수용층에 어필 Ealry Adaptor, Ubiquiters
2.4 4P MIX
PRODUCT
PRICE
컨텐츠 유통 채널을 통합하여
다른 서비스와 차별화로 시장침투
오픈 컨텐츠 마켓 시스템으로
사용자의 수익 창출
컨텐츠 공유, 판매로 인한 수익금을
활용한 탄력적 가격 정책 (적립금, 페이백, 용량 인센티브)
지불대행(PB)를 통한 소액결재
시스템 연계 (핸드폰 결재, 집 전화 결재 등)
PROMOTION
PLACE
얼리어답터, 프로슈머, 트윈슈머 등
을 적극 활용한 홍보 전략
기존 웹 스토리지 사용자를 흡수 할 수 있는 내용을 포함한 배너광고 와 네트워크 마케팅 광고 도입
회원유치를 위한 신규 가입자 무료 패킷 서비스 가입자 추천인 제도로 추천 받은
사용자는 추천 한 사용자가 사용
하는 패킷의 1%를 보너스 제공
UCC, 모바일 컨텐츠의 판매대행은
제휴를 통해 수익이 분배되어
CP, 통신사와 전략적인 제휴를 통해
윈윈 체제 구축 자사의 영업을 통한 판매 유통 전략
(비즈니스 고객, 엔터프라이즈 고객)
IV. 재무분석
1. 원가구조
매출원가
인건비의 구성
- 컨텐츠사업부3명 2,000,000원(월) 24,000,000원(년)
- 기술개발부 3명 2,200,000원(월) 26,400,000원(년)
- 전략기획실 3명 2,200,000원(월) 26,400,000원(년)
인건비는 매년 4~5% 씩 상승하는 것으로 가정함
초기 관련 프로그램 구입비는 상각상의 어려움으로 인하여 첫 해에
모두 배분함
판매비 및 관리비
감가상각비
- 건물은 임대하였으므로 상각에서 제외함.
업무용 컴퓨터 및 서버장비는 정액법으로 10년 상각하였음.
- 컴퓨터 10대×1,000,000 ÷ 10년 ÷ 12월 83,333원 (월)
- 스토리지 서버 20대×1,000,000 ÷ 10년 ÷ 12월 166,666원 (월) (8Tb * 20대 = 160Tbytes. 1GB 유저 1명 * 160만명 이용가능 용량)
- 웹서버 및 WAS 서버 2대×2,500,000 ÷ 10년 ÷ 12월 41,666원 (월)
(O/S 는 무료 Linux 를 사용. DB 는 MySQL 사용)
- 인코딩 장비 20대×300,000 ÷ 10년 ÷ 12월 50,000원 (월) 전기수도세 1,200,000원 (월)
임대료(보육센터 입주금) 200,000원 (월)
서버유지보수비 500,000원 (월)
통신비(네트워크 비용) 3,500,000원 (월)
광고선전비 및 기타
- 광고선전비는 첫해를 제외한 나머지 해는 예상매출원가의 7%를 사용하는
것으로 가정함
- 기타비용으로 월 500,000원을 가정함
영업외비용
차입한 자금이 없으므로 영업외비용은 존재하지 않음
2. 예상매출계산
예상 객단가
구분
단가
비고
1인당 평균 스토리지
사용요금
3,600 원
1G 사용요금 8,000 원
전체 사용자 비율 0.45%
1인당 UCC판매비
500 원
1회 판매비 평균 100,000 원
전체 사용자 비율의 0.005% 판매
1인당 모바일 컨텐츠 판매비
125 원
1회 판매비 평균 500 원
전체 사용자 비율의 0.2% 판매
1인당 광고비
50 원
30초 기준 광고동영상
1회 평균 광고비
예상매출계산
단위 (만원)
수익모델
2006년(하반기)
2007년
2008년
2009년
스토리지 서비스
18,000
396,000
666,000
1,008,000
UCC판매대행
2,500
55,000
92,500
140,000
모바일 컨텐츠 판매대행
200
11,000
18,500
28,000
광고수익
250
5,500
9,250
14,000
합계
20,950
467,500
786,250
1,190,000
누적 회원수 (만명)
10
110
185
280
목표 시장 점유율
-
3%
7%
10%
예상인력충원 계획 단위 (명)
구분(누적)
2006년
2007년
2008년
2009년
연구/개발인력
3
7
12
19
경영/영업인력
6
10
21
33
합계
9
17
33
52
3. 추정손익계산
구분
2006
2007
2008
2009
1. 매출액
20,950
467,500
786,250
1,190,000
2. 매출원가
12,050
14,505
16,400
18,320
3. 매출총이익
8,900
452,995
769,850
1,171,680
4. 판매비와 관리비
14,346
116,279
208,848
325,437
급료와 임금
11,510
42,500
82,500
132,600
복리후생비
921
3,400
6,600
10,608
여비 교통비
230
850
1,650
2,652
통신비
350
1,430
2,380
3,450
수도광열비
-
150
240
375
세금과공과
1,335
67,949
115,478
175,752
지급임차료
-
-
-
-
5. 영업이익(영업손실)
- 5,446
336,716
561,003
846,243
6. 영업외수익
-
-
-
-
7. 영업외손실
-
-
-
-
지급이자와 할인료
-
-
-
-
사채이자
-
-
-
-
8. 경상이익
- 5,446
336,716
561,003
846,243
9. 특별이익
-
-
-
-
10.특별손실
-
-
-
-
11.법인세차감전순이익
- 5,446
336,716
561,003
846,243
12.법인세등
- 1,852
114,483
190,741
287,723
13.당기순이익
- 3,594
222,232
370,262
558,520
손익분기점은 사업 2년으로 추정
V. 첨부

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