(창업계획서) 1인 맞춤식단 도시락 (건강,다이어트 도시락) 배달전뭉업체 창업 사업계획서

소개글

(창업계획서) 1인 맞춤식단 도시락 (건강,다이어트 도시락) 배달전뭉업체 창업 사업계획서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 사업아이템 소개

2. 제품개요
(1) 제품의 기술성
(2) 제품 경쟁력

3. 사업컨셉
(1) 식단 구성
(2) 가격 및 메뉴구성
(3) 가입절차 및 주문
(4) 제품의 경쟁력

4. 사업아이템의 시장성과 성장가능성
(1) 시장 분석
(2) 경쟁자 분석

5. 마케팅 전략
(1) STP전략 (시장세분화,타겟팅, 포지셔닝)
(2) 마케팅믹스 4P전략

6. 위기시 대처방안

7. 자금조달계획
(1) 시설자금
(2) 운전자금

8. 예상 손익계산서
(1) 예상 손익분기점(매출/회원수)
(2) 5년 예상 손익계산서

본문내용

권리금 5,000,000원
15,000,000
조리기구, 시설
조리기구 중고판매 상에서 구입
3,000,000
배송차량 구입
중고 다마스 대당 350만원*2대
7,000,000
상담, 분석기법개발
경기대학교 식품영향학과 교수님께 의뢰
5,000,000
홈페이지 제작
홈페이지 제작업체 ‘뉴 브리드’ 의뢰
3,000,000
합 계
33,000,000
시설자금 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 사업을 위한 공간의 임대로 위의 유통전략에서 제시한 것과 같이 보증금과 권리금을 합해 15,000,000원 가량이 소요되며, 조리기구와 시설의 경우 조리기구 판매상에서 구입하여 비용을 절약하기로 하였습니다. 또한 배송에 들어가는 GM대우의 ‘다마스’차량 2대도 중고로 구입하며 초기 고객 상담/분석기법개발은 계획서를 작성하는 본인들이 학생신분임을 이용, 본교의 식품영향학과와 외식조리학과 교수님께 부탁/의뢰하여 개발할 예정입니다.
7. 자금조달계획
매출에 대해 증감하게 될 식자재 가격을 제외한, 본 사업을 위해 필요한 기본적인 운전자금은 다음과 같습니다.
(2) 운전자금
조리 종업원
정직원 1명 (9천원/주 5일/일 8시간)
+
주말 파트타임 1명 (9천원/주 2일/일 8시간)
2,016,000
임대료
신흥동 해당 상가 월임대료 600,000만원
600,000
가스, 물, 전기 등
해당 규모 업체 평균치
500,000
차량유지비
다마스 대당 일 60km 주행 기준,
복합연비 약 9.6km, LPG L당 950원 * 2대
일 5937.5, 월 178,125원 *2대
356,250
홈페이지 운영
광고비용
호스팅비용 거의 무료에 가까움
전단지 제작 및 배포 아르바이트생
(장당 60원/ 2015년 최저임금 5580원)
200,000
이자비용
50,000,000원 5% 이율로 은행 대출
280,000
고객 상담,
관리 비용
작은 선물 및 관리에 들어가는 용품 구입비
100,000
지속적인
메뉴개발
창업 초기에는 전문 업체보다는
해당 학과 교수님 또는 전문가 지인 활용
100,000
차량보험
연 55만원 * 2대, 월 분할시
100,000
소모품비용
각종 사무용품 및 주방용품 추가 구입을 감가상각누계액 적립
50,000
합 계
4,252,250
운전자금중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 조리종업원을 고용하는 비용입니다.
종업원은 조리에 필수적인 숙련된 기술을 위해 조리종업원 한명만을 고용하여 비용을 최소화 하고 상담, 배송과 같은 업무는 본인들이 직접 수행하여 비용을 최소화 할 예정입니다.
8. 예상 손익계산서
(1) 예상 손익분기점(매출/회원수)
1년
2년
3년
4년
5년
손익분기점(매출)
72,964,016
62,145,816
62,142,460
62,139,410
62,136,637
손익분기점(회원수)
38
33
33
33
33
예상 손익계산서 따른 손익분기점은 연평균 이용 고객 수 33~38명으로 대상 지역 총
거주민 250만 여명을 고려하였을 때 쉽게 도달할 수 있는 수치로 생각되며
2개월 차부터 손익분기점 수준의 회원을 확보 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 5년 예상 손익계산서
[가정 1 불황 시] 첫해 연평균 75명/평균단가 6900원/월 20식/연 10%성장
.
8. 예상 손익계산서
[가정 2 일반적 상황] 첫해 연평균 100명/평균단가 6900원/월 30식/연 10%성장
연도
변동비
1년차
2년차
3년차
4년차
5년차
매출액
구분
279,450,000
307,395,00
338,135,000
371,948,000
409,143,000
재료비(30%)
83,835,000
92,219,000
101,440,000
111,584,000
122,743,000
포장 및 운반비
4,275,000
4,703,000
5,173,000
5,690,000
6,259,000
소모품비
150,000
165,000
182,000
200,000
220,000
수도광열비
6,000,000
6,300,000
6,615,000
6,946,000
7,293,000
고정비
감가상각비
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
임차료
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
7,200,000
급여
24,192,000
25,885,000
51,770,000
54,358,000
57,076,000
연구개발비
8,000,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
유지보수비
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
보험료
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
지급이자(5%)
2,496,000
2,496,000
2,496,000
2,496,000
2,496,000
연 순이익
￦139,002,000
￦162,928,000
￦181,831,000
￦202,696,000
￦225,721,000
대량 조리시 일반적으로 70명의 고객당 한명의 조리사가 필요하다고 고려되는데 헬시 프로의 경우 개별 맞춤식으로 더 많은 조리종업원이 필요하다 예상되어 3년차 부터는 1명의 종업원을 추가로 고용합니다.
0기
1기
2기
3기
4기
5기
현금 흐름
-50,000,000
139,002,000
162,928,000
181,831,000
202,696,000
225,721,000
PV
-50,000,000
132,383,000
155,169,000
173,173,000
193,044,000
214,973,000
NPV
-50,000,000
82,383,000
237,552,000
410,725,000
603,769,000
818,741,000
[가정 2]을 바탕으로 현금 흐름과 회수기간을 평가해본 결과 초기 50,000,000원의 부채를 5% 이율로 시작하여 사업을 진행할 경우 0.6년(7.3개월)이면 원금회수가 가능할 것으로 예상되며 이자율 5%를 기준 5년간의 수익에 대한 NPV는 818,741,000원입니다.

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