사업계획서(웰빙도시락)

목차

1. 창업사업의 개요
1-1. 사업 개념
1-2. 사업 목적
1-3. 기대 효과
1-4. 사업 추진 능력

2. 사업 아이템의 내용
2-1. 아이템의 특성
2-2. 시장 분석
2-3. 자사 분석
2-4. 경쟁 업체 분석

3. 사업화 추진계획
3-1. 마케팅 계획
3-2. 사업화추진 일정
3-3. 추정 손익계산서
3-4. 소요자금 및 조달계획

4. 사업계획 지연 또는 차질시 대안

5. 향후 사업의 계획

본문내용

내부시설 확보
홍보, 판촉활동
홈페이지 운영
기타 마케팅
새로운 아이템 개발
3-3 추정손익계산서
(단위 : 만원)
구 분
2010년
2011년
2012년
매 출 액
25,200
34,020
44,100
매출원가(-)
8,640
11,664
15,120
매출총이익
16,560
22,356
28,980
판매비와관리비(-)
8,660
9,860
11,060
영업이익
7,900
12,496
17920
영업외수익(+)
100
150
250
영업외비용(-)
237
237
237
당 기 순 이 익
7,763
12,409
17,933
-추정손익계산서 관련 근거-
※2010년 전반기는 시기적으로 시장진입 기이므로 일반 도시락 업체의 약 60%의 매출액을 산정한다. (울산대학교 근처 도시락 전문 업체 중 한곳인 한솥도시락의 일평균 매출액은 110만원 선을 유지한다고 한다. ☜ 한솥도시락 창업후기 참조)
2011년 이후 마케팅 전략의 실효로서 90%이상의 매출액을 기대한다.
※방학 중 비수기와 경쟁업체들과의 마찰로 인한 시장 점유율 하락은 제품의 차별화전략과 고객의 인지도 상승으로 인한 대량납품으로 인해 무시한다.
※법인세 등 세제관련 항목은 교수님의 지시사항으로 인해 무시하였다.
※영업외수익은 우유나 과일주스 같은 도시락 외의 음료판매 이익으로 산정한다.
※판매량이 증가하면 종업원의 고용을 늘리기 때문에 판매비와 관리비는 매년 증가한다.
-매출액 판단 근거-
1일 매출액: 객단가(3500원)1일 판매량(200개) = 70만원
1달 매출액: 1일 매출액(70만원)30일 = 2,100만원
1년 매출액: 1달 매출액(2,100만원)12개월 = 25,200만원
1일 매출액은 현재 도시락 업체 중 가장 많은 판매량을 가지는 한솥도시락의 대학근처 지점에 판매량을 근거로 삼았다.
-비용 산출 근거-
변동비:식자재(1100원)+ 포장용기(100원)=1000원
고정비:인건비(전문영양사:200만원12개월+종업원:100만원4명12개월)+임대료(60만원12개월)+공과금(20만원12개월)+광고비(팜플렛200만원+각종이벤트행사300만원)=8,660만원
3-6 소요자금 및 조달계획
(단위 : 만원)
소 요 자 금
조 달 계 획
용 도
내 용
금 액
조 달 방 법
기 조 달 액
추가 조달액
운 전
자 금
1 개 월
운 영 비
(소모품,A/S비제외)
60
자기자금
590
판촉활동비
500
기 타
30
소 계
590
소 계
590
시 설
자 금
매장보증금
5,500
자기자금
5,440
인테리어
2,500
금융차입
4,310
설비 구입비
750
기 타
초도 물품구입비
(재료비)
500
배달용 오토바이
300
기 타
200
소 계
9,750
소 계
9,750
합 계
10,340
합 계
10,340
-소요자금 및 조달계획 산출근거-
항 목
내 용
소요자금
산출근거
전주시 덕진구 덕진동1가-매장 보증금5500만원, 월60만원
판촉활동
-팜플렛 제작 (200만원), 이벤트 행사 (300만원)
15평 매장 인테리어 공사비용 (2500만원)
배달용 중고 오토바이 3대 (300만원)
설비 구입비 산출 근거
-대용량 냉장고 2대 (220만원)
-싱크대 및 조리대 (200만원)
-살균기 및 정수기 (160만원)
-레토르트 파우치 및 수동압착기 (20만원)
-국 분배기 및 깔대기 (30만원)
-비닐팩 (20만원)
-테이블 및 의자 (100만원)
기타 비용 산출 근거
-각종 주방용품 및 개업비 (200만원)
운전자금의 100%와 시설자금의 5,440만원은 자기자금으로 조달한다. (1인 1,000만원6명= 6,000만원)
금융차입은 소상공인 지원자금을 통해 서비스업으로써 한도액인 4,310만원을 지원 받는다. (연리 4.74%, 분기별변동)
4. 사업 계획 지연 또는 차질시 대안
구 분
대 안
자금 조달
시설과 기타 물품에 관한 최종적인 점검을 마쳤지만 실제 창업 시 문제가 발생할 경우 추가 자금이 필요하므로 가계를 담보로 한 은행 대출이나 친인척 혹은 엔젤 투자가에게 자금지원을 받는다.
인력수급
(아르바이트,
직원, 이벤트
초청 인원)
본 사업은 종업원의 친절에 따라 매출액이 크게 영향을 받을 수 있는 업종이므로 매장의 종업원뿐만 아니라 배달하는 종업원 역시 교육을 받아야 한다. 가장 중요한 영양사의 고용에 따라 음식의 맛과 질이 달라질 수 있으므로 영양사의 능력을 철저히 따져 고용한다.
고객 유치
초기 홍보의 실패로 인해 고객의 유치에 차질이 생긴다면 각 대학의 동아리 및 과사무실에 무료 점심제공을 통한 홍보를 적극적으로 시도 한다. 주 단골고객이 될 수 있는 여대생들을 많이 확보하기 위해 여성을 위한 이벤트행사도 실시한다.
방학 중 비수기로 인해 줄어들 고객의 최소화를 위해 각 단과대학에 활발한 홍보를 통하여 M.T&O.T&농활에 단체 도시락 납품을 통한 수익을 유지해야 한다. 또 방학 시 남아있는 자취생 및 기숙사생 그리고 계절학기생 및 대학원생에 대한 사업전략을 세워 고객을 유치하도록 한다.
부품
및
기재 조달
기본적인 음식 재료들은 사업자 본인이 시장을 직접 돌아다니며 점포의 사장과 대량으로 구매한다는 조건으로 계약을 맺어 저렴하게 구하도록 한다. 음식재료가 부족하거나 신선도에 문제가 발생하지 않도록 좋은 거래처를 여러 곳 알아 두어야 한다.
5. 향후 사업의 계획
내용
~1년: 고객확보 주력
1~3년: 단골고객 확보
3~5년: 프랜차이징 시도
사업 분석 후 예측한 계획
사업초기 집중적인 홍보 및 메뉴 개발을 통한 고객 확보
체계적이고 지속적인 회원관리를 통한 단골 고객 확보 및 구전과 온라인을 통한 홍보 활동 지속적 실시
제품 및 서비스의 표준화와 체계적인 인력 교육과 관리를 통해 프랜차이즈 사업으로의 확대를 시도
대처방안
홍보실패 및 소비자 니즈 감소로 수익성
악화 시 매각/제휴를 통한 순차적
시장 철수 방안 고려
프랜차이즈 산업으로의 확대가 여의치
않을 경우 기존 시장으로 철수
사업 초기의 시장 진입 전략 및 중장기 사업 확장과 프랜차이즈 산업으로 확장해나가는 과정을 간단히 정리한 표이다.
2, 3단계 사업 확대 시도 시 수익성 악화 등 제약조건의 발생을 대비한 대처방안도 같이 마련해 두었다.

키워드

사업계획서,   웰빙,   도시락