사업계획 프로포절

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목차

Ⅰ. 사업명

Ⅱ. 사업개요

Ⅲ. 사업의 필요성

Ⅳ. 서비스 대상 및 인원수

Ⅴ. 사업 목적 및 목표

Ⅵ. 사업내용

Ⅶ. 예산계획

본문내용

12월~
2월
사회복지사
1명
자원봉사자
2명
전문 강사 1명
30명
월 1회
1회 2시간
세부목표
목표에 대한 평가방법
1-1. 체험 학습
체험학습 참여도
2-1. 피해 아동의 심리치료
능력 향상 정도, 만족도
2-2. 부모의 심리치료
대상자 만족도, 심리검사
3-1. 아동의 성에 대한 가치관 확립
만족도 검사 <인터뷰>
3-2. 부모의 가치관 재확립
프로그램 참여도, 만족도 검사
2>담당인력
이름
담당부서
및 직위
경력(년)
사업 내 역할
할당시간
(단위:일주일)
자격증
사회복지사
3년
프로그램 기획*진행
2시간
사회복지사1급
레크레이션 2급
사회복지사
3년
프로그램 기획*진행
2시간
사회복지사1급
레크레이션 2급
Ⅶ. 예산계획
항목
계
산출근거
예산조달 방법
신청
금액
비율
자부담
비율
인
건
비
프로그램 강사비
4,350,000
미술/놀이 치료사 2명*4회*150,000
1,200,000
2.5
집단/상담/자조 치료사
2명*3회*200,000
1,200,000
2.5
개인심리/교육 치료사
2명*3회*200,000
1,200,000
2.5
초청강사
1명*3회*250,000
750.000
2.3
사회복지사월급
1,300,000
(1,300,000÷20%)*2
1,300,000
1.6
소계
5,650,000
4,350,000
9.8
1,300,000
1.6
사업비
미술/
놀이 치료
간식비
300,000
8회*25명*1500
300,000
3.8
재료비
2,500,000
미술/교재비
4회*25명*25,000
2,500,000
5.5
집단/상담 치료
간식비
300,000
8회*25명*1500
300,000
3.8
진행비
1,600,000
8회*200,000
1,600,000
4.2
개인
심리
진행비
300,000
2회*150,000
300,000
3.7
집단/자조 치료
간식비
300,000
8회*25명*1500
300,000
3.8
진행비
800,000
8회*100,000
800,000
3.3
교육
치료
간식비
150,000
4회*25명*1500
150,000
3.0
진행비
800,000
4회*200,000
800,000
3.3
부끄,
부끄
체험
학습
차량대여비
1,350,000
3회*450,000
1,350,000
3.9
식비
304,000
2회*38명*4000
304,000
2.4
간식비
76,000
1회*38명*2000
76,000
2.5
체험비
2,280,000
3회*38명*20,000
2,280,000
4.7
진행비
1,500,000
3회*500,000
1,500,000
4.0
여행자보험
190,000
38명*5000
190,000
4.5
답사비
127,800
주유-100,000
톨게이트13900*2
127,800
3.6
교통비
59,200
톨게이트14600*2
주차비-30000
59,200
2.0
운영비
300,000
3회*100,000
300,000
2.3
애니메이션 시청
식비
420,000
3회*35명*4000
420,000
3.4
홍보비
40,000
플랭카드-
1회*25,000
팜플렛
100장-15,000
40,000
3.4
초청
강연
간식비
135,000
3회*35명*1500
157,500
3.5
홍보비
15,000
팜플렛-
100장*15,000
15,000
2.9
교육자료
70,000
(1*2000)*35명
70,000
1.4
소계
13,847,000
40.7
36.8
냉·난방비
1,170,000
9개월*130,000
1,170,000
4.8
관리운영비
관리비
2,700,000
전기/수도
(1*300000)*9
2,700,000
4.9
소계
3,870,000
3,870,000
41.6
총계
23,437,000
50.5
49.5

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