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자재대장에 기록하고, 원자재를 구입한 후 주문내역과 금액을 원자재 대장에 기록한다.
자재와 대금청구서를 받고, 자재를 확인하고 자재대금을 지급한다. 결재금액에 대한 영수증을 받아서 철한다.
입고자재내역을 바탕으로 하여 자재 인
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5. NEO-M의 전체구성
6. NEO-M 회계
7. NEO-M 생산
8. NEO-M 영업
9. NEO-M 구매/자재
10. NEO-M 인사/급여
1. 마이스터 경영상황
2. 마이스터 BPR 도입 전 현황 및 문제점
3. 마이스터 BPR 도입 후 현황
4. 마이스터 BPR 도입 효과
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관리 및 분석
Cost center, 영업그룹 등 카테고리별 매출실적 관리
구매·자재
관리
MRP/소요량산출 결과의 구매요청 자동연결, 요청량의 가용재고계산시(MRP/소요량산출) 감안
품의 건에 대한 발주/입고/매입의 진행현황
총평균/선입선출/이동평균
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자재가 입고되게 되면 검수를 실시하여 발주품과의 상이 여부를 확인한다.
(7) 재고관리단계
창고에서는 제조현장에 입 출고되기까지 관리를 하여 일별, 입출고일람표와 월별 주별입출과 집계표를 입력시켜 재고대장이 이루어지도록 관리
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관리한다.
외주관리-외주가공품에 대하여 외주업체에 지급해야할 자재 및 긴급발주처리, 자재의 출고, 반입 처리 및 외주업체별 지급된 자재의 재고관리 및 월수불 실적과 마감 등을 관리한다.
수입검사관리-구매품의 입고시 접수 (검수)처리
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